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玉林市司法局2017年预算和“三公”经费预算公开说明

2017-02-24 00:00     来源:市司法局
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    一、玉林市司法局及所属事业单位基本情况 

  (一)基本职能 

  1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性规章和规范性文件草案,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。 

  2.负责全市轻微犯罪未成年人矫治工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。 

  3拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。    

  4指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任 

5.负责监督管理全市法律援助工作。

6 指导监督全市司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。

  7 指导全市司法行政系统的法制建设、负责全市司法行政外事工作。

8.  指导、监督面向社会服务的司法鉴定机构,组织实施全市国家司法考试工作。

9.管理全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、警车等物资装备,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全市司法行政系统的计划财务工作。  

  10指导全市司法行政系统的队伍建设和思想、作风建设,管理局机关和直属单位的人事工作,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助县(市、区)党委管理司法局的领导干部。

  11.承办市人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。 

  (二)机构设置情况 

  玉林市司法局共有直属单位2个。其中行政单位1个。行政单位是玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。事业单位是玉林市公证处。     

  局机关本级内设办公室、法制宣传科(市普法依法治市领导小组)、公证律师管理科、法律援助工作科(市法律援助中心)、基层司法工作科、社区矫正工作科(市社区矫正工作领导小组办公室)、戒毒工作管理科、行政装备科、政治部(警务部)共九个职能科室。 

  二、人员构成情况 

玉林市司法局人员编制总数为 96 人,其中行政编制 43人,事业编制 53人。实有财政供养人数 90人,其中行政在职  41 人,事业在职  49 人。离退休人员  32  人。

1.玉林市司法局机关本级。行政编制33人,事业编制3人。财政供给单位编制内实有人员 34人,其中行政编制在职人员31人,事业编制 3人。离退休人员 28人。

  2.玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。行政编制10人,事业编制50人。财政供给单位编制内实有人员  56 人,其中行政在职  10 人,事业编制在职人员 46人。离退休人员 4人。 

3.玉林市公证处。事业编制10人,是自收自支事业单位。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

 2017年部门预算公开表(玉林市司法局).xls

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2017年收入总预算1945.26万元,同比增加240.76万元,增长13.5%其中: 

一般公共预算拨款1758.35万元,同比增加108.85万元,增长6.5%

上年结余收入145.91万元,同比增加54.91万元,增长60%,其中:一般公共预算拨款结转145.91万元,同比增加54.91万元,增长60%;其他结转0万元,同比减少5万元,下降100 % 

纳入财政专户管理收入41万元。同比增加41万元。

 

(二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算 1945.26 万元,其中:基本支出1878.13万元,占支出总预算的 96.5 %,同比增加617.83万元,增长 49 %;项目支出 67.12 万元,占支出总预算的 3.5 %,同比减少 377.08 万元,降低 85 % 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 四  类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算1619.59万元,占支出总预算的 83%,同比增加212.9万元,增长15%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算 144.04 万元,占支出总预算的 7.7%,同比减少 3.37万元,降低2.3 %。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算 95.57 万元,占支出总预算的4.8%,同比增加 16.17 万元,增长 2.2 %。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算 86.06 万元,占支出总预算的4.5%,同比增加 15.06 万元,增长 2.1 %。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算1878.13万元,占支出总预算的96.5  %,同比增加 617.83万元,增长4.7%。其中: 

  工资福利支出预算 920.98 万元,占基本支出预算 50 %,同比增加 138.58 万元,增长 17%。 

  商品和服务支出预算 632.59万元,占基本支出预算33%,同比增加557.59万元,增长700%。 

  对个人和家庭的补助支出预算  324.57万元,占基本支出预算 17 %,同比减少 55.34 万元,降低 15 %。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出 67.12 万元,占支出总预算的3.5 %,同比减少  377.08 万元,降低85 %。其中: 

   商品和服务支出预算 67.12万元,占项目支出预算 100 % 同比减少377.08 万元,降低 85 %。

 

  二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2017年度一般公共预算拨款支出 1758.35 万元,其中:基本支出1699.35  万元, 项目支出 59 万元。具体支出预算如下: 

   行政运行 887.8 万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市司法局局机关及玉林市贵人关强制隔离戒毒所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

   一般行政管理事务210 万元,分为基本支出和项目支出预算。其中基本支出151 万元,项目支出59 万元。主要用于玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所为完成各项司法行政工作任务、保障司法行政事业发展而发生的各项支出。如基层工作指导、人民调解、安置帮教、司法考试及玉林市贵人关强制隔离戒毒所场所安全稳定的管理相关支出。

普法宣传业务 40 万元,全部是基本支出预算。主要用于主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等业务方面的支出。 

  法律援助业务 30万元,全部是基本支出预算。主要用于开展法律援助工作业务方面的支出。如值班律师补助、案中案卷的归档录入费等。 

  社区矫正工作业务8 万元,全部是基本支出预算。主要用于开展社区矫正工作方业务支出。如社区矫正人员调查评估费、档案文书费等。 

  强制隔离戒毒人员生活业务201.88 万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所戒毒人员生活方面的支出。如 伙食费、被服费、水电费等,

   其他强制隔离戒毒支出业务 55 万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所业务发生的支出。如安全保卫费、警察服装费、突发事件处置费等。

    机关事业单位基本养老保险缴费143.43万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所按国家规定由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

归口管理离退休的行政单位离退休  0.61万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所按国家规定发放的改革前获得荣誉改革后退休人员补助方面的支出。 

  行政单位医疗经费  95.57 万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金 86.06 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 38.1   万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算  6.8 万元,公务用车运行维护费支出预算 31.3  万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 38.1 万元,比2016年初预算 41  万元减少 2.9  万元,同比下降 7  %。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算  0 万元,同比减少  0 万元,下降  0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0 人次。 

  2.公务接待费2017年预算 6.8 万元,同比减少 2.2 万元,下降 25 %,下降原因是精简公务接待次数,按有关规定勤俭节约,严格控制经费支出。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2017年预算31.3 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 32万元,同比减少0.7万元,下降 2.2 %,下降原因是按照有关规定使用车辆,减少市内用车。根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市司法局公务用车编制数8辆,实有车辆总数8辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算 31.3 万元,主要用于局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少 0 万元,下降 0%。 

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