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玉林市司法局2016年决算和“三公”经费决算公开说明

2017-09-30 10:00     来源:市司法局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

一、玉林市司法局及所属事业单位基本情况 

  (一)基本职能 

  1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性规章和规范性文件草案,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。 

  2.负责全市轻微犯罪未成年人矫治工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。 

  3拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。    

  4指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任 

5.负责监督管理全市法律援助工作。

6 指导监督全市司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。

  7 指导全市司法行政系统的法制建设、负责全市司法行政外事工作。

8.  指导、监督面向社会服务的司法鉴定机构,组织实施全市国家司法考试工作。

9.管理全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、警车等物资装备,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全市司法行政系统的计划财务工作。  

  10指导全市司法行政系统的队伍建设和思想、作风建设,管理局机关和直属单位的人事工作,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助县(市、区)党委管理司法局的领导干部。

  11.承办市人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。 

  (二)机构设置情况 

  玉林市司法局共有直属单位2个。其中行政单位1个。行政单位是玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。事业单位是玉林市公证处。     

  局机关本级内设办公室、法制宣传科(市普法依法治市领导小组)、公证律师管理科、法律援助工作科(市法律援助中心)、基层司法工作科、社区矫正工作科(市社区矫正工作领导小组办公室)、戒毒工作管理科、行政装备科、政治部(警务部)共九个职能科室。 

  二、人员构成情况 

玉林市司法局人员编制总数为 96 人,其中行政编制 43人,事业编制 53人。实有财政供养人数 89人,其中行政在职  40 人,事业在职  49 人。

1.玉林市司法局机关本级。行政编制33人,事业编制3人。财政供给单位编制内实有人员 33人,其中行政编制在职人员30人,事业编制 3人。

  2.玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。行政编制10人,事业编制50人。财政供给单位编制内实有人员  56 人,其中行政在职  10 人,事业编制在职人员 46人。

3.玉林市公证处。事业编制10人,是自收自支事业单位。

第二部分: 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2314.64

一、一般公共服务支出

 2.00

其中:政府性基金预算财政拨款

17.76

 

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 51.44

四、公共安全支出

 2090.80

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 117.59

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 78.03

 

 

八、城乡社区支出

 17.76

 

 

九、住房保障支出

78.79

本年收入合计

2366.08

本年支出合计

 2384.97

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

470.61

年末结转与结余

 451.72

 其中:项目支出结转结余

270.90

其中:项目支出结转结余

 246.78

收入总计

2836.68

支出总计

 2836.68

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2366.08 

2314.64

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

51.44

201

 一般公共服务支出

2.00 

2.00 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.00 

2.00 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2019999  

其他一般公共服务支出

2.00 

2.00 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 204

 公共安全支出

2068.04 

2016.60 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

51.44

 20406

司法 

1007.50 

979.25 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

28.25 

2040601

行政运行 

465.92 

437.68 

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

28.25 

2040602

一般行政管理事务

413.57

413.57

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2040605

 普法宣传

40.00 

40.00 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2040607

法律援助

38.00

38.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2040699

其他司法支出

50.00

50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20408

强制隔离戒毒

1060.54

1037.35

0.00

0.00

0.00

0.00

23.19

2040801

行政运行

817.64

817.64

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2040802

一般行政管理事务

47.83

47.83

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2040804

强制隔离戒毒人员生活

171.88

171.88

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

23.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.19

208

社会保障和就业支出

118.03

118.03

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20805

行政事业单位离退休

85.70

85.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.70

85.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20808

抚恤

32.33

32.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2080801

死亡抚恤

32.33

32.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

80.12

80.12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

21005

医疗保障

80.12

80.12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2100501

行政单位医疗

50.30

50.30

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2100503

公务员医疗补助

29.83

  29.83

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

212

城乡社区支出

17.76

17.76

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

21208

国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排支出

17.76

17.76

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2120802

土地开发支出

17.76

  17.76

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

221

住房保障支出

80.13

80.13

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

22102

住房改革支出

80.13

80.13

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2210201

 住房公积金

76.48 

76.48 

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

210203

购房补贴

3.64

3.64

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 2384.97

1803.68

581.29

 0.00

0.00 

 0.00

201

 一般公共服务支出

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00

 0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00

 0.00

2019999  

其他一般公共服务支出

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00

 0.00

 204

 公共安全支出

2090.80 

1527.28

563.53 

0.00 

0.00

 0.00

 20406

司法 

1029.63 

513.93

515.70 

0.00 

0.00

 0.00

2040601

行政运行 

463.93 

 463.93

0.00 

0.00 

0.00

 0.00

2040602

一般行政管理事务

432.53 

 0.00

432.53 

0.00 

0.00

 0.00

2040605

 普法宣传

34.43 

 0.00

34.43 

0.00 

0.00

 0.00

2040607

法律援助

48.74 

 0.00

48.74 

0.00 

0.00

 0.00

2040699

其他司法支出

50.00

50.00

0.00

0.00 

0.00

 0.00

20408

强制隔离戒毒

1061.17

1013.34

47.83

0.00 

0.00

 0.00

2040801

行政运行

818.27

818.27

0.00

0.00 

0.00

 0.00

2040802

一般行政管理事务

47.83

0.00

47.83

0.00 

0.00

 0.00

2040804

强制隔离戒毒人员生活

171.88

171.88

0.00

0.00 

0.00

 0.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

23.19

23.19

0.00

0.00 

0.00

 0.00

208

社会保障和就业支出

117.59

117.59

0.00

0.00 

0.00

 0.00

20805

行政事业单位离退休

85.25

85.25

0.00

0.00 

0.00

 0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.25

85.25

0.00

0.00 

0.00

 0.00

20808

抚恤

32.33

32.33

0.00

0.00 

0.00

 0.00

2080801

死亡抚恤

32.33

32.33

0.00

0.00 

0.00

 0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

78.03

78.03

0.00

0.00 

0.00

 0.00

21005

医疗保障

78.03

78.03

0.00

0.00 

0.00

 0.00

2100501

行政单位医疗

50.30

50.30

0.00

0.00 

0.00

 0.00

2100503

公务员医疗补助

27.73

27.73

0.00

0.00 

0.00

 0.00

212

城乡社区支出

17.76

0.00

17.76

0.00 

0.00

 0.00

21208

国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排支出

17.76

0.00

17.76

0.00 

0.00

 0.00

2120802

土地开发支出

17.76

0.00

17.76

0.00 

0.00

 0.00

221

住房保障支出

78.79

78.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

78.79

78.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

75.15

75.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210203

购房补贴

3.64

3.64

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2296.88 

一、一般公共服务支出

17

2.00 

 2.00

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

17.76 

二、外交支出

18

0.00 

 0.00

 0.00

 

3

 

三、教育支出

19

0.00 

 0.00

 0.00

 

4

 

四、公共安全支出

20

2067.61 

2067.61

 0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

21

0.00 

 0.00

 0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

22

117.59 

 117.59

0.00 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

78.03 

 78.03

0.00 

 

8

 

十、城乡社区支出

24

17.76 

0.00

17.76

 

9

 

十一、住房保障支出

25

78.79 

 78.79

 0.00

 

10

 

……

26

 

 

 

 

11

 

 

27

 

 

 

本年收入合计

12

2314.64 

本年支出合计

28

2361.77

2344.01

 17.76

年初财政拨款结转和结余

13

306.57 

年末结转和结余

29

259.44

259.44

 0.00

一般公共预算财政拨款

14

306.57 

 

30

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

31

 

 

 

合计

16

2621.21

合计

32

2621.21

2603.45

 17.76

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2344.01 

1780.49 

563.53 

201

 一般公共服务支出

2.00 

2.00 

0.00 

20199

其他一般公共服务支出

2.00 

2.00 

0.00 

2019999  

其他一般公共服务支出

  2.00 

  2.00 

0.00 

 204

 公共安全支出

 2067.61 

1504.08 

563.53 

 20406

司法 

 1029.63

513.93 

515.70 

2040601

行政运行 

463.93

463.93

0.00

2040602

一般行政管理事务

432.53

0.00

432.53

2040605

 普法宣传

34.43

0.00

34.43

2040607

法律援助

48.74

0.00

48.74

2040699

其他司法支出

50.00

50.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

1037.98

990.15

47.83

2040801

行政运行

818.27

818.27

0.00

2040802

一般行政管理事务

47.83

0.00

47.83

2040804

强制隔离戒毒人员生活

171.88

171.88

0.00

208

社会保障和就业支出

117.59

117.59

0.00

20805

行政事业单位离退休

85.25

85.25

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.25

85.25

0.00

20808

抚恤

32.33

32.33

0.00

2080801

死亡抚恤

32.33

32.33

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

78.03

78.03

0.00

21005

医疗保障

78.03

78.03

0.00

2100501

行政单位医疗

50.30

50.30

0.00

2100503

公务员医疗补助

27.73

27.73

0.00

221

住房保障支出

78.79

78.79

0.00

22102

住房改革支出

78.79

78.79

0.00

2210201

 住房公积金

75.15

75.15

0.00

210203

购房补贴

3.64

3.64

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 1416.68

302

商品和服务支出

 159.24

30101

  基本工资

 358.29

30201

  办公费

 9.10

30102

  津贴补贴

 453.43

30202

  印刷费

 1.30

30103

 奖金

 15.33

30204

 手续费

 0.07

30104

 其他社会保障缴费

 99.68

30205

水费

 3.50

30106

伙食补助费

171.88

30206

电费

  10.00

30107

绩效工资

 0.00

30207

邮电费

 4.16

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.59

30211

差旅费

8.34

30109

职业年金缴费

15.39

30213

维修(护)费

8.84

30199

  其他工资福利支出

 235.11

30214

  租赁费

 0.22

303

对个人和家庭的补助

204.57 

30215

会议费

0.50

30301

  离休费

 0.76

30216

培训费

4.79

30302

  退休费

 84.49

30217

公务接待费

4.79

30304

抚恤金

 32.33

30226

劳务费

1.49

30305

生活补助

 0.89

30228

工会经费

11.91

30311

住房公积金

75.15

30229

福利费

0.36

30313

  购房补贴

 4.13

30231

公务用车维护费

11.17

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 6.82

30239

其他交通费用

66.53

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.17

人员经费合计

 1621.25

公用经费合计

 159.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44.60

 0.00

36.60

 0.00

 36.60

 8.00

34.42

 0.00

27.13

0.00 

27.13 

 7.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00 

17.76 

17.76 

0.00 

17.76 

0.00 

 

 212

城乡社区支出

 0.00

 17.76

 17.76

 0.00

 17.76

   0.00

 

 21208

 国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排支出

 0.00

 17.76

 17.76

 0.00

 17.76

   0.00

 

2180802 

土地开发支出

 0.00

 17.76

 17.76

 0.00

 17.76

   0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。该表格数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

 

 

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2836.68万元。与上年相比,增加392.59  万元,同比增长 16.06 %。增加原因是工资调整以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费。包括:

1.财政拨款收入2314.64 万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,增加 557 万元,同比增长 31.69 %。增加原因是工资调整以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费。

2.事业收入 0 万元,与上年收入相同。

3.经营收入  0  万,与上年收入相同。

4.其他收入 51.44 万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如强制隔离戒毒人员习艺劳动收入、银行利息、司法考试考务费等。与上年相比,增加14.44 万元,同比增长39.02 %。司法考试人员增长司法考试考务经费增加和区厅下拨项目调研经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 470.61 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 2836.68 万元,与上年相比,增加392.59   万元,同比增长16.06%。增加原因是工资调整以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费。包括:

1.公共安全支出(类)2090.80 万元,与上年相比,增加399.54 万元,同比增长23.62 %。增加原因是工资调整以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费。主要用于按国家规定向职工发放的基本工资、津贴补贴等工资福利支出及本单位公用经费支出(商品和服务支出)、完成人民调解、普法宣传、法律援助等各项工作任务及强制戒毒人员经费支出、所政设施建设维修支出、未成年人教育矫治中心业务经费支出等。

2.社会保障和就业(类) 117.59 万元,与上年相比,减少36.38 万元,同比减少23.62 %。减少原因从20168月份开始,离退休人员费用改由玉林市人社局代为发放。主要用于玉林市司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

 3.住房保障支出(类)78.79 万元,与上年相比,增加16.78 万元,同比增长27.06%,增加原因是根据有关规定提高了住房公积金费用。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出 (类)78.03万元,与上年相比,增加12.17 万元,同比增长18.47 %,增加原因是根据有关规定调整了单位医疗补助和公务员医疗补助费用。主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗和公务员医疗等医疗服务方面的支出。

5.城乡社区支出(类)17.76 万元,与上年相比,增加17.76万元,同比增长100 %增加原因是主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所改建项目可研报告(调整)编制服务费。

6.一般公共服务支出 2 万元,与上年相比,增加2万元,同比增长100 %,增加原因是主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所春节慰问及节日活动经费。

7.年末结转和结余 451.72万元,与上年相比,减少19.26万元,同比减少4.08 %,减少原因是按照有关规定进度使用经费,减少结转结余。但仍有本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出 2344.01 万元,年初预算数1704.5万元,差异639.51万元。与上年相比,增加 407.9万元,同比增长21.06 %其中:基本支出1780.49 万元,项目支出563.53 万元。差异增加主要原因是工资调整以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费和公车改革后,按照规定补助干部职工交通费用。

(一)基本支出1780.49万元,本年基本收入1757.48万元,上年结转结余50.67万元。年末结转结余27.66万元。与上年相比,增加 464.15万元,同比增长35.26 %

1、基本支出中其他一般公共服务支出 2 万元,年初预算数 0 万元,差异 2 万元。与上年相比增加了2万元,同比增长100 %;差异主要原因是用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所春节慰问及节日活动经费。

2、基本支出中司法行政运行支出463.93万元,年初预算数 288.6 万元,差异 175.33 万元,与上年相比增加了137.44万元,同比增长42.09 %;差异主要原因玉林市司法局局机关干部职工的工资调整以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费,公车改革后,按照规定补助干部职工交通费用。

3. 基本支出中司法其他司法支出50万,年初预算数 0 万元,差异50万元,与上年相比增加了50 万元,同比增长100 %;差异增加主要原因是用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所聘请铺助人员的工资及社保缴费。

4. 基本支出中强制隔离戒毒行政运行支出 818.27万元,年初预算数 735.27 万元,差异83万元,与上年相比增加了262.27万元,同比增长47.17 %;差异主要原因是玉林市贵人关强制隔离戒毒所干部职工工资调整以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费,公车改革后,按照规定补助干部职工交通费用。

5、基本支出中强制戒毒人员生活支出171.88万元,年初预算数(其他对个人和家庭补助支出) 171.88 万元,差异 0 万元,上年相比增加了19.88万元,同比增长13.07 %;差异增加主要原因是根据有关规定,提高玉林市贵人关强制隔离戒毒所的强制戒毒人员生活补助费。

6、基本支出中归口管理的行政单位离退休支出85.25万元,年初预算数 86.03 万元,差异0.78万元,上年相比减少了68.72万元,同比减少44.63 %,差异减少主要原因是从20168月份开始,局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所的离退休人员费用改由玉林市人社局发放。

7、基本支出中死亡抚恤支出32.33万元,年初预算数 0万元,差异32.33万元,与上年相比增加31.33万元,同比增长3133%,差异增加主要原因是增加了市司法局局机关两名职工因病逝世的抚恤金费用。

8、基本支出中行政单位医疗支出50.30万元,年初预算数49.70万元,差异0.6万元。与上年相比增加 6.69 万元,同比增长15.34%,差异主要原因是根据有关规定调整了局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所单位医疗补助费用。

9. 基本支出中公务员医疗补助支出27.73万元,年初预算数29.70万元,差异1.97万元,与上年相比增加 5.48万元,同比增长24.62%,差异主要原因是根据有关规定调整了局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所医疗补助费用。

10、基本支出中住房公积金支出75.15万元,年初预算数 71 万元,差异4.15万元,与上年相比增加13.14万元,同比增长21.19%,差异增加主要原因是根据有关规定提高了局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所干部职工住房公积金费用。

11、基本支出中购房补贴支出3.64万元,年初预算数 0 万元,差异3.64万元,与上年相比增加 3.24万元,同比增长810%;差异增加主要原因是根据有关规定给予符合条件的局机关干部职工补贴购房费用。

(二)项目支出563.53万元,本年项目收入539.40万元,上年结转结余255.90万元。年末结转结余231.78万元。与上年相比,减少 56.24万元,同比减少9.07 %

1.项目支出中一般行政管理事务支出432.53万元,年初预算数 298.20 万元,差异134.33万元,与上年相比减少了2.91万元,同比减少0.66%,差异减少主要原因是开展司法业务工作的办公设备比较新,更新装备的费用减少。

2. 项目支出中普法宣传支出34.43万元,年初预算数 43万元,差异8.57万元,与上年相比减少了12.01万元,同比减少25.86%,差异减少主要原因是普法宣传工作的装备比较新,更新装备的费用减少和公车改革后车辆运行维护费用减少。

3.项目支出中法律援助支出48.74万元,年初预算数 73万元,差异24.26万元,与上年相比减少了7.14万元,同比减少12.77%,差异减少主要原因是法律援助工作的装备比较新,更新装备的费用减少和公车改革后车辆运行维护费用减少。

4.项目支出中强制隔离戒毒一般行政管理事务支出47.83万元,年初预算项目支出一般行政管理事务48万元(其中商品和服务支出18万元,项目支出30万元),差异0.17万元,与上年相比增加了32.83万元,差异增加的主要原因是2015年项目支出包括科目一般行政管理事务14.93万元和所政设施建设44.76万元,2016年预算科目进行了调整,取消了项目支出“所政设施建设”科目,把所政设施建设项目列入项目支出一般行政管理事务科目管理列支。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出17.76 万元,年初预算0万元,差异17.76万元,与上年相比,增加 17.76 万元,同比增加100%增加原因主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所改建项目可研报告(调整)编制服务费。

(一)、基本支出 0 万元,年初预算0万元,与上年相比,增加 0万元.

(二)、项目支出 17.76万元,年初预算0万元,与上年相比,增加 17.76万元,同比增加100%

1、土地开发支出17.76万元,年初预算0万元,与上年相比,增加 17.76万元,同比增加100%增加原因主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所改建项目可研报告(调整)编制服务费。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1780.49万元,年初预算1237.3万元,差异543.19万元,与上年相比,增加464.15万元,同比增加35.26%

(一)人员经费 1621.25 万元,年初预算782.39万元,差异838.86万元,与上年相比,增加 399.52万元,同比增加 32.70 %。差异增加原因主要是工资调整以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费。

1、基本工资支出358.29万元,年初预算316.60万元,差异41.69万元,与上年相比,增加122.60万元,同比增加 52.01%。差异增加原因主要是根据有关规定对干部职工进行工资调整。

2、津贴补贴支出453.43万元,年初预算302.90万元,差异150.53万元,与上年相比,增加116.42万元,同比增加 34.54%。差异增加原因主要是根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费。

3、奖金支出15.33万元,年初预算22.33万元,差异7万元,与上年相比,减少72.23万元,同比减少82.49%。差异减少主要原因是与2015年奖金87万元相比,减少主要原因是把玉林市贵人关强制隔离戒毒所干部职工绩效考核奖励经费从“奖金”科目剔除,转列入“其他工资福利支出”项目管理列支。

4、其他社会保障缴费支出99.68万元,年初预算140.59万元,差异40.91万元,与上年相比,增加27.82万元,同比增加38.71%。差异增加主要原因是根据有关规定调整行政单位医疗及公务员医疗补助费用。

5、伙食补助费支出171.88万元,年初预算数(其他对个人和家庭补助支出)171.88 万元,差异 0 万元,上年相比增加了19.88万元,同比增长13.07 %;差异增加主要原因是根据有关规定,提高玉林市贵人关强制隔离戒毒所强制戒毒人员生活补助费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出67.59万元,年初预算61.14万元,差异6.45万元,与上年相比,增加67.59万元,同比增加100%。差异增加主要原因是根据有关规定,对干部职工增加养老金费用。

7、职业年金缴费支出15.39万元,年初预算0万元,差异15.39万元,与上年相比,增加15.39万元,同比增加100%。差异增加主要原因是根据有关规定,对干部职工增加职业年金费用。

8、其他工资福利支出235.11万元,年初预算0万元,差异235.11万元,与上年相比,增加128.75万元,同比增加121.05%。差异增加主要原因是根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费和2016年民警节假日之外加班费支出。

9、离休费支出0.76万元,年初预算9.20万元,差异8.44万元,与上年相比,减少8.43万元,同比减少91.73%。差异减少主要原因是根据有关规定从20168月份开始,离退休人员费用改由玉林市人社局发放。

10、退休费支出84.49万元,年初预算76.80万元,差异7.69万元,与上年相比,减少60.27万元,同比减少41.63%。差异减少主要原因是根据有关规定从20168月份开始,离退休人员费用改由玉林市人社局发放。

11、抚恤金支出32.33万元,年初预算0万元,差异32.33万元,与上年相比,增加31.33万元,同比增加3133%。差异增加主要原因是增加了局机关两名职工因病逝世的抚恤金费用。

12、生活补助费支出0.89万元,年初预算2.6万元,差异1.71万元,与上年相比,减少0.92万元,同比减少50.82%。差异减少主要原因是根据有关规定享受生活补助费的家属离世,按照有关规定取消生活补助费。

13、住房公积金支出75.15万元,年初预算71万元,差异4.15万元,与上年相比,增加13.14万元,同比增加21.19%,差异增加主要原因是根据有关规定提高了住房公积金费用。

14、购房补贴支出3.64万元,年初预算数 0 万元,差异3.64万元,与上年相比增加 3.24万元,同比增长810%;差异增加主要原因是根据有关规定给予符合条件的局机关干部职工发放购房补贴费用。

15、其他对个人和家庭补助支出6.82万元,年初预算数220万元,差异213.18 万元,与上年相比增加 3.86 万元,同比增长130.40%;差异增加原因是增加了对基层先进调解员及春节、敬老节对离退休人员的慰问费用。

(二)公用经费 159.24万元,年初预算292.11万元,差异132.87万元,与上年相比,增加64.63万元,同比增加 68.31%。差异增加原因主要是公车改革后,按照规定补贴干部职工的交通费用。

1、办公费支出9.10万元,年初预算8.00万元,差异1.10万元,与上年相比,增加2.63万元,同比增加37.73%。差异增加原因主要是开展司法业务活动增加,办公用品费用增长。

2、印刷费支出1.30万元,年初预算1.53万元,差异0.23万元,与上年相比,增加0.03万元,同比增加30.00%。基本持平无差异

3、手续费支出0.07万元,年初预算0万元,差异0.07万元,与上年相比,增加0.005万元,同比增加7.69%。基本持平无差异

4、水费支出3.5万元,年初预算3.55万元,差异0.05万元,与上年相比,减少0.5万元,同比减少14.28%。差异减少主要原因是干部职工节能意识提高以及玉林市贵人关强制隔离戒毒所强制戒毒人员生活用水减少。

5、电费支出10万元,年初预算12.00万元,差异2.00万元,与上年相比,减少1.00万元,同比减少9.09%。差异减少主要原因是干部职工节能意识提高,玉林市贵人关强制隔离戒毒所强制戒毒人员生活用电减少。

 6、邮电费支出4.16万元,年初预算5.50万元,差异1.34万元,与上年相比,增加0.95万元,同比增加28.02%。差异增加主要原因是开展司法业务活动增加,邮寄费用增加。

7、差旅费支出8.34万元,年初预算5.80万元,差异2.54万元,与上年相比,增加3.82万元,同比增加84.51%。差异增加主要原因是开展司法业务活动增加,下乡出差差旅补助费及住宿费用增加和贫困村第一书记下乡补助提高。

8、维修(护)费支出8.84万元,年初预算8.00万元,差异0.84万元,与上年相比,减少0.41万元,同比减少4.43%

差异减少主要原因是今年需要维修(护)的办公用房和业务用房减少。

9、租赁费支出0.22万元,年初预算0万元,差异0.22万元,与上年相比,增加0.22万元,同比增加100%。差异增加主要原因是用于租用开展司法业务活动的设备费用。

10、会议费支出0.50万元,年初预算1.00万元,差异0.50万元,与上年相比,减少0.85万元,同比减少62.04%。差异减少主要原因是根据八项规定减少召开会议的次数。

11、培训费4.79万元,年初预算6.50万元,差异1.71万元,与上年相比,增加1.79万元,同比增加59.66%。差异增加主要原因是开展司法业务活动的培训班次数增加。

12、公务接待费支出4.79万元,年初预算7.00万元,差异2.21万元,与上年相比,增加1.45万元,同比增加43.41%。差异增加原因是按照八项规定进行公务接待,虽然费用增加,但仍在预算内。

13、劳务费支出1.49万元,年初预算0万元,差异1.49万元,与上年相比,增加1.49万元,同比增加100%。差异增加原因主要是开展司法业务活动需要聘请的外来务工人员费用。

14.工会经费支出11.91万元,年初预算11.80万元,差异0.11万元,与上年相比,增加6.69万元,同比增加128.16%。差异增加原因主要是根据有关规定,提高本单位的工会经费。

15、福利费支出0.36万元,年初预算0.92万元,差异0.56万元,与上年相比,减少0.85万元,同比减少70.24%,差异减少主要原因是按照有关规定,符合发放福利费的干部职工减少了。

16、公务用车运行维护费支出11.17万元,年初预算31.3万元,差异20.13万元,与上年相比,增加1.49万元,同比增加15.39%,差异增加原因是按照八项规定使用公务用车,虽然费用增加,但仍在预算内。

17、其他交通费支出66.53万元,年初预算0万元,差异66.53万元,与上年相比,增加66.53万元,同比增加100%,差异增加原因是公车改革后,补助干部职工的交通补贴费用。

18、其他商品和服务支出12.17万元,年初预算0万元,差异12.17万元,与上年相比,减少10.91万元,同比减少47.27%,差异减少主要原因是征订报刊杂志费用以及开展司法业务宣传活动的费用减少。

     五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出34.42万元,年初预算44.60万元,差异10.18万元,与上年相比,减少12.51万元,同比减少26.65%,差异减少主要原因是按照八项规定执行,减少支出公务接待费用及公车改革车辆运行维护维修费用。

其中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算27.13万元;公务接待费支出决算  7.29 万元。

(一)因公出国(境)费支出 0万元;年初预算0万元。与上年相比0万元。持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 27.13 万元。年初预算数为 36.60 万元,上年支出数 38.89 万元。公务用车购置及运行费减少 11.76 万元,同比减少30.23%,减少原因是:公车改革后,我局执法执勤车辆保有量减少了1辆,公车运行维修维护费用支出减少。

其中:

公务用车购置支出 0 万元。预算数为0万元,上年支出数为0万元。

公务用车运行支出 27.13 万元。年初预算数为 36.60 万元,上年支出数 38.89 万元。公务用车运行费减少 11.76 万元,同比减少30.23%。主要用于机要文件交换、市内因公执法执勤出行以及开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我局本级机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所共2个所属单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 9 辆,全年运行费支出 27.13 万元,平均每辆 3.01万元。

 (三)公务接待费支出 7.29 万元, 年初预算数为 8万元,上年支出数 8.04 万元。公务接待费同比减少 0.75万元,同比减少9.32 %,减少原因是:公务接待次数和人数下降以及接待标准下降。 其中:国内公务接待批次 64 次,人次  742 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。主要用于接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。 

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出159.23 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加64.11 万元,增67.39 %。主要原因是:2016年进行了公车改革,对公车改革的干部职工进行了交通补贴的费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 1039.16万元,其中:政府采购货物支出481.66万元、政府采购工程支出426.46万元、政府采购服务支出131.04 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额590.67万元,占政府采购支出总额的 53.67 %,其中:授予小微企业合同金额481.49万元,占政府采购支出总额的46.33 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆 9 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我局共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款139万元,占年初预算的8 .1 %。绩效项目名称:提前下达2016年政法转移支付资金项目和普法宣传经费项目。

绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中: 1提前下达2016年政法转移支付资金项目预算99万元,实际支出99万元,支出率100%;分别用于开展普法宣传、社区矫正、法律援助、人民调解,矛盾纠纷排查、司法考试工作等以及司法业务装备采购工作。在2016年里,按计划进度申报采购视频会议系统业务装备,支出47万元;有力保障了我市信息化工作的顺利开展。2016年开展普法宣传16次,营造人民群众学法、懂法、用法和守法的氛围。调解矛盾纠纷300余件,调处成功率达98%.加强玉林市的社会稳定,为符合条件的群众提供法律援助280余件,充分保障社会弱势群体的合法权益,促进社会公平和司法公正

22016年普法宣传资金项目预算40万元,实际支出34.43万元,支出率91%;用于市级司法局组织各种媒体法治宣传、制作法制作品以及普法宣传专项业务培训、研讨和调研工作。今年刻录青少年法治教育光盘一批,拍摄法治宣传专题片1部,组织培训1次,下乡普法宣传演出8场等普法宣传活动。由于经费到位及时,经费支持合理合规,实现了预定的绩效目标,项目设立依据充分,并且目标明确,符号中央有关加强普法宣传工作的要求,明显提高了我市全民法律意识和法律素质工作的力度,对我市维护社会稳定发挥了重要的作用。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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