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2018年玉林市司法局部门预算及“三公”经费预算公开说明

2018-01-31 09:23     来源:市司法局
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

玉林市司法局及所属事业单位基本情况 

玉林市司法局基本情况

(一)基本职能 

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性规章和规范性文件草案,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。 

2.负责全市轻微犯罪未成年人矫治工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。 

3.拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。    

4.指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。 

5.负责监督管理全市法律援助工作。

6.指导监督全市司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。

7.指导全市司法行政系统的法制建设、负责全市司法行政外事工作。

8.指导、监督面向社会服务的司法鉴定机构,组织实施全市国家司法考试工作。

9.管理全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、警车等物资装备,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全市司法行政系统的计划财务工作。  

10.指导全市司法行政系统的队伍建设和思想、作风建设,管理局机关和直属单位的人事工作,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助县(市、区)党委管理司法局的领导干部。

11.承办市人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。 

(二)机构设置情况

玉林市司法局共有直属单位2个。其中行政单位1个。行政单位是玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。事业单位是玉林市公证处。

局机关本级内设办公室、法制宣传科(市普法依法治市领导小组)、公证律师管理科、法律援助工作科(市法律援助中心)、基层司法工作科、社区矫正工作科(市社区矫正工作领导小组办公室)、戒毒工作管理科、行政装备科、政治部(警务部)共九个职能科室。 

二层机构:玉林市贵人关强制隔离戒毒所基本情况 

(一)基本职能 

贯彻执行国家法律、法规和党的政策,制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

根据《禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定,加强对收治收容戒毒人员(违法犯罪未成年人)的管理和教育,做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作,制定各项教育、管理制度和措施,严格实施和考核。

根据《戒毒条例》的有关规定,加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育,制定各项教育工作计划并组织实施。

认真贯彻执行《禁毒法》和《戒毒条例》,坚持以“安全稳定”为中心,加强安全警戒工作,建立健全各项安全防范措施,确保场所的安全稳定。

按上级要求抓好玉林市轻微犯罪未成年人教育矫治中心的建设和管理工作,探索预防青少年违法犯罪的新途经,创新社会管理机制。。

认真做好年度财务预算,加强财务管理,严格按预算执行,及时报告预算情况,管理好和做好资产的保值、增值工作。

承办上级部门交办的其他事项。 

(二)机构设置情况 

玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)为玉林市司法局直属二层机构,单位性质为行政单位。内设机构有办公室、政工科、管理科、教育科、安全警戒科、生活卫生科、生产管理科、财务科、康复科、综合教育教研室、心理矫治科、一大队、二大队、三大队共14个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林市司法局人员编制总数为 96 人,其中行政编制 43人,事业编制 53人。实有财政供养人数 86人,其中行政在职 37 人,事业在职 49 人。

1.玉林市司法局机关本级。行政编制 33 人,事业编制 3 人。财政供给单位编制内实有人员 30 人,其中行政编制在职人员 27 人,事业编制 3 人。离退休人员30 人。

2.玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。行政编制10人,事业编制50人。财政供给单位编制内实有人员  56 人,其中行政在职  10 人,事业编制在职人员 46人。离退休人员5人。

3.玉林市公证处。事业编制10人,是自收自支事业单位。

 

第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)
   
玉林市司法局2018年部门预算公开表格(汇总).xls
    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算2074.44万元,同比增加129.18万元,增长6.64 %其中: 

一般公共预算拨款1961.38万元,同比增加203.03万元,增长11.54 %

纳入财政专户管理资金收入预算41万元,与上年相同,无增长。

上年结余收入72.07万元,同比减少73.84万元,下降50.60%,其中:一般公共预算拨款结转57.06万元,同比减少88.85万元,下降60.89%; 其他结转15万元,同比增加15万元,增加100 % 

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算 2074.44 万元,其中:基本支出 1922.44 万元,占支出总预算的92.72 %,同比增加 44.31 万元,增长2.35  %;项目支出 152 万元,占支出总预算的7.28  %,同比增加 84.88 万元,同比增长 126.46 % 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 四  类,其中: 

  (1)公共安全类科目支出预算1658.58 万元,占支出总预算的 80 %,同比增加38.99 万元,增长2.40 %。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算185.87万元,占支出总预算的8.9%,同比增加41.83万元,增长29.04 %。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算118.83 万元,占支出总预算的 5.7 %,同比增加 23.26 万元,增长24.33  %。 

4)住房保障支出类科目支出预算 111.16 万元,占支出总预算的5.4 %,同比增加 25.10万元,增长29.16 %。 

以上数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算1922.44  万元,占支出总预算的 92.72 %,同比增加 44.31 万元,增长 2.35 %。其中: 

  工资福利支出预算 1129.52 万元,占基本支出预算 58.70 %,同比增加 208.54 万元,增长 22.64%。 

  商品和服务支出预算589.94 万元,占基本支出预算  30.7%,同比减少 42.65 万元,下降6.74%。 

  对个人和家庭的补助支出预算 202.98 万元,占基本支出预算 10.6 %,同比减少121.59  万元,下降 37.46 %。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出 152 万元,占支出总预算的 7.28 %,同比增加 84.88 万元,增长126.46  %。其中: 

  资本性支出111万元,占项目支出预算 73 % 同比增加111万元,增长100%

其他资本性支出 41 万元,占项目支出预算 27 %  同比增加41万元,增长100%

以上数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算拨款支出 2033.45 万元,其中:基本支出 1399.38 万元, 项目支出 634.06 万元。具体支出预算如下: 

行政运行921.83万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市司法局局机关及玉林市贵人关强制隔离戒毒所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中:

(一)、工资福利支出714.24万元,其中

1、工资性(统发)支出310.99万元,主要用于单位开支的在职职工按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资等;

2、津贴补贴支出371.80万元,主要用于按规定发放的津贴补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、乡镇补贴等;

3、奖金支出25.90万元,主要用于按规定发放的奖金,包括机关工作人员的年终一次性奖金等;

4、其他社会保障缴费支出5.55万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险。

(二)商品和服务支出206.90万元,其中

1、公用支出(定额)62.28万元,主要用于单位统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

2、定额交通支出13.20万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、其他交通费用支出78.24万元,主要用于单位的公务交通补贴费用;

4、工会经费支出18.52万元,主要用于单位按规定提取或安排的工会经费;

5、其他商品和服务支出34.12万元,主要用于单位按规定的发放的伙食补助及离退休人员慰问费等。

6、福利费支出0.54万元,主要用于单位按规定提取的职工福利费;

(三)对个人和家庭补助支出0.69万元

1、生活补助支出0.69万元,主要用于单位按规定发放职工遗属的生活补助费;

一般行政管理事务546.06万元,分为基本支出和项目支出预算。其中基本支出5万元,项目支出541.06 万元。主要用于玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所为完成各项司法行政工作任务、保障司法行政事业发展而发生的各项支出。如基层工作指导、人民调解、安置帮教、司法考试及玉林市贵人关强制隔离戒毒所场所安全稳定的管理相关支出。其中:

(一)基本支出5万元,主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所场所光光纤宽带租借费。

(二)项目支出541.06万元,其中:

1、司法业务工作经费支出10万元,主要用于司法行政部门基层业务的支出,包括基层工作指导费、办公费、差旅费、租用光纤宽带费等;

2、人民调解员工作经费支出10万元,主要用于司法行政部门下乡排查纠纷的调解费、培训费、公务用车燃油费等;

3、人员监督员工作经费支出5万元,主要用于司法行政部门开展人员监督员工作给予人员监督员的误工费、补助费、培训费等;

4、政法转移支付资金支出165.06万元,主要用于司法行政部门开展司法业务工作的日常办公费、差旅费、办案费、培训费和2018年全国司法考试工作经费,采购司法业务装备费、协助区厅做好全区公共法律服务信息化系统工作等;

5、安置帮教工作经费支出10万元,主要用于司法行政部门开展安置帮教的刑释放人员的邮件费、档案管理费、电话费等;

6、调解委委员会工作经费支出45万元,主要用于玉林市市直行业性、专业性人民调解委员会聘请专职调解员工资、代缴社保费,以案定补费等;

7、犯人给养费及教育业务费支出200万元,主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所按规定给人犯的伙食费、药费、教育费等;

8、警用囚车购置费支出50万元,主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所按规定购置的公务用车费;

9、警械装备及训练器材等专用设备购置费支出25万元,主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所按规定采购专用设备费,如训练器材、监控设备、发电设备等;

10、监控系统维护维修支出6万元,主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所按规定对监控系统进行维护维修的费用;

11、无线通讯信号屏蔽支出15万元,主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所按规定采购专用设备通讯设备费;

普法宣传业务 40 万元,全部是项目支出预算。主要用于主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审以及12.4宪法宣传活动经费等业务方面的支出。

法律援助业务 30万元,全部是项目支出预算。主要用于开展法律援助工作业务方面的支出。如值班律师补助、案中案卷的归档录入费以及律师办案补贴费等。

社区矫正工作业务 8 万元,全部是项目支出预算。主要用于开展社区矫正工作方业务支出。如社区矫正人员调查评估费、档案文书费等。 

强制隔离戒毒人员生活费(对个人和家庭的补助)1.69万元,全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的民警职工遗属生活困难补助支出。 

其他强制隔离戒毒支出业务 55 万元,全部是基本支出预算。主要用于为面向社会聘用辅警所需工资、社会保险等支出。

所政设施建设15万元,全部是项目支出预算。主要用于强制隔离戒毒管理场所附属用房等设施的维修所发生的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费185.32万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所按国家规定由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

归口管理离退休的行政单位离退休  0.55万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所按国家规定发放的改革前获得荣誉改革后退休人员补助方面的支出。

行政单位医疗经费118.83万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金 111.16万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所职工计缴的住房公积金。

以上数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

重点支出包括:12018年全国司法考试工作经费;212.4”宪法宣传日宣传活动工作经费3、协助自治区司法厅做好全区信息化系统安装采购工作的经费;

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算80.10 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算  4.40 万元,公务用车运行维护费支出预算 75.70  万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算80.10 万元,比2017年初预算 38.10 万元增加42万元,同比增长110.23 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算  0 万元,同比减少  0 万元,下降  0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。 

  2.公务接待费2018年预算 4.40 万元,同比减少 2.4 万元,下降 35.29 %,减少原因:我局的公务接待严格执行“八项规定”和“六项禁令”的制度,严格按程序和规定标准控制支出,压缩公务接待;计划接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算  75.70  万元,其中:公务用车购置费50万元,同比增加50 万元,增长100%。增加原因是:为了满足执法管理、特别是戒毒人员收治、转所调遣等各项工作的需求,确保戒毒管理业务的安全稳定, 经玉林市人民政府同意,根据市财政局有关公务用车使用规定,我所已对一辆使用年限超过15年以上的车辆进行报废,现有车辆空编一个,公务用车购置费预算50万元用于购置一辆20-30座大中型汽车作为执法执勤用车(警用囚车)支出。

公务用车运行维护费2018年预算25.70万元,同比减少5.6万元,下降 17.89 %,下降原因是:按照有关规定使用车辆,减少市内用车。根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市司法局公务用车编制数8辆,现实有车辆总数7辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算 25.70万元,主要用于局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

以上数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算 329.61万元,同比增加231.06 万元,增长234.45 %。增长原因是:为了协助自治区司法厅做好全区信息化系统工作,增加服务类采购预算;政府集中采购预算 329.61万元,占政府采购预算100 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算 0 %

政府采购资金来源于一般公共预算274.61万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入 55万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 159.61万元,服务类采购预算145万元,工程类采购预算 25万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明 

行政运行266.83万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所为日常运转发生的基本支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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