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玉林市司法局2018年度部门决算

2019-09-24 11:46     来源:市司法局     作者:梁明仝
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第一部分:玉林市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市司法局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市司法局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市司法局概况

一、主要职能

2018年玉林市司法局主要职能为:

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性规章和规范性文件草案,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。 

2.负责全市轻微犯罪未成年人矫治工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。 

3.拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。

4.指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。 

5.负责监督管理全市法律援助工作。

6.指导监督全市司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。

7.指导全市司法行政系统的法制建设、负责全市司法行政外事工作。

8.指导、监督面向社会服务的司法鉴定机构,组织实施全市国家司法考试工作。

9.管理全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、警车等物资装备,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全市司法行政系统的计划财务工作。  

10.指导全市司法行政系统的队伍建设和思想、作风建设,管理局机关和直属单位的人事工作,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助县(市、区)党委管理司法局的领导干部。

11.承办市人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。

(二)机构设置情况

玉林市司法局共有直属单位2个。其中行政单位1个。行政单位是玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。事业单位是玉林市公证处。     

局机关本级内设办公室、法制宣传科(市普法依法治市领导小组)、公证律师管理科、法律援助工作科(市法律援助中心)、基层司法工作科、社区矫正工作科(市社区矫正工作领导小组办公室)、戒毒工作管理科、行政装备科、政治部(警务部)共九个职能科室。

二、部门决算单位构成

玉林市司法局部门决算由局本级及所属一个行政单位的部门决算汇总生成,反映全部预算单位2018年全部收支情况,纳入玉林市司法局2018年部门决算编制范围的单位有两个如下:玉林市司法局本级、玉林市贵人关强制隔离戒毒所。

第二部分:玉林市司法局2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:玉林市司法局2018年度部门决算公开附表1.XLS)

第三部分:玉林市司法局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3196.10  万元,其中本年收入 3014.58 万元, 较2017年度决算数增加 484.57 万元,增长17.87%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2992.66 万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 754.64 万元,增长 33.71 %,主要差异原因:一是追加了人员经费;二是增加强制隔离戒毒人员生活费;三是增加公共法律服务信息化项目建设291万元。四是追加了法治文化公园项目40万元。五是增加购置警用囚车50万元;

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2017年度决算数一致。较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %。

3.经营收入  0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数一致。较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %。

4.其他收入 21.92万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0.13 万元,增长 0.59 %,主要差异原因玉林市贵人关强制隔离戒毒所戒毒人员习艺生产劳动收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数一致。较2017年度决算数增加 0万元,增长0 %。

6.上年结转和结余181.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少270.20 万元,下降59.81 %,主要差异原因是以前年度未完成的项目在2017年度开支,所以上年结转结余资金减少。

(二)本部门2018年度总支出 3196.10万元,其中本年支出 2659.75万元, 较2017年度决算数增加 484.57万元,增长 17.87 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)0.40万元:主要用于纪检监察干部绩效奖励支出。

2017年度决算数增加0.40万元,增长100%,主要原因是2018年增加纪检监察干部绩效奖励支出。

2.公共安全支出(204类) 2103.27万元:主要用于按国家规定向职工发放的基本工资、津贴补贴等工资福利支出及本部门公用经费支出(商品和服务支出)、完成人民调解、普法宣传、法律援助等各项工作任务及强制戒毒人员经费支出、所政设施建设维修支出、未成年人教育矫治中心业务经费支出等。

 2017年度决算数增加 206.30万元,增长10.87 %,主要原因一是增加强制隔离戒毒人员生活费及公务车购置等项目支出;二是追加了人员经费;

3.社会保障和就业(208类)247.42 万元:主要用于玉林市司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)按国家规定发放的养老保险、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面的支出。

2017年度决算数增加82.68 万元,增长50.18 %,主要原因是正常的工资增长导致养老保险计提基数提高。

4.住房保障支出(221类) 112.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2017年度决算数增加 24.29万元,增长27.55 %,主要原因是为正常工资增长、人员增加等导致住房公积金计提基数上涨,从而导致公积金支出增加。

5.医疗卫生与计划生育支出 (210类)125.56万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗和公务员医疗等医疗服务方面的支出。

2017年度决算数增加20.03万元,增长18.98%,主要原因是正常工资增长导致单位医疗补助和公务员医疗补助计提基数提高。

6、城乡社区支出(212类)70.65万元,主要用于市发改委拨款给玉林市贵人关强制隔离戒毒所十三五规划项目前期经费支出。

2017年度决算数减少 42.70 万元,下降37.67  %,主要原因是司法业务用房项目建设基本完工,2018年该项目经费支出减少。

7.年末结转和结余 536.35 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加193.58 万元,增长56.47 %,主要原因是2018年公共法律服务信息化项目和法治文化公园项目资金因客观因素没有执行完毕。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市司法局2018 年度一般公共预算支出 2637.83 万元,较2017年度决算数增加 368.26  万元,增长 16.22 %。其中:基本支出 1970.21万元,项目支出 667.62 万元。

玉林市司法局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1961.38 万元,支出决算为 2637.83 万元,完成年初预算的 134.48%。

(一)一般公共服务支出(201类)年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,年初无预算。主要用于纪检监察干部绩效奖励支出。

1、行政运行(2011101科目)支出0.40万元,年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,年初无预算。主要用于纪检监察干部绩效奖励支出。

(二)公共安全支出(204类) 年初预算为 1617.59 万元,支出决算为 2081.35 万元,完成年初预算的 128.66 %。预决算差异主要为工资、津贴补贴、绩效奖金、移动通讯补贴、物业管理费、其他工资福利等的正常增长。主要用于司法行政运行、一般行政管理事务、法律援助、普法宣传、社区矫正、强制隔离戒毒人员生活、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出等。

1、行政运行(2040601科目)支出 501.40万元,年初预算 335.00万元,差异 166.40 万元,预决算差异原因是工资正常增长、人员增加、绩效奖金、物业补贴等费用增加。比上年428.60万元增加72.80万元,增长 16.98%,增长原因是工资正常增长、人员增加、绩效奖金、物业补贴等费用增加。主要用于司法局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出444.03万元,日常公用经费支出54.77万元,对个人和家庭的补助支出2.59万元。

 2、一般行政管理事务(2040602科目)支出145.71万元,年初预算245.06元,差异 99.35万元,预决算差异原因是2018年部分项目资金没有完成支出,结转结余下一年。比上年 282.51万元减少136.80 万元,下降48.42 %,减少原因是2018年部分项目资金没有完成支出,结转结余下一年。主要用于司法局开展司法行政工作,保障司法行政事业发展的项目支出。如用于司法警察装备服装、司法业务、安置帮教、人民调解、信息化建设、设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3、普法宣传(2040605科目)支出 39.77万元,年初预算40.00万元,差异0.23万元,预决算差异原因是按照有关规定精简培训费用支出。比上年 48.19 万元减少 8.42 万元,下降 17.47%,减少原因是2017年支出包含历年结转结余资金,而2018年支出没有结转结余资金。主要用于法制宣传和普及法律常识等项目的开支。

4、法律援助 (2040607科目)支出 45.53万元,年初预算30.00万元,差异15.53万元,预决算差异原因是年中上级下达经费15.53万元。比上年59.16万元减少 13.63万元,下降23.03%,减少原因是2017年支出包含历年结转结余资金,而2018年支出没有结转结余资金。主要用于法律援助管理、法律援助案件补助、法律服务专线、法律援助农民工及军人军属项目的开支。

5、社区矫正(2040610科目)支出 8.00万元,年初预算8.00万元,差异0.00万元,无差异。主要用于社区矫正专项工作经费、社区矫正指挥中心建设等。

6、行政运行(2040801科目)支出983.59万元,年初预算 596.83万元,差异 386.76万元,差异原因是工资、津贴补贴、绩效奖金、移动通讯补贴、物业管理费、其他工资福利等的正常增长。比上年760.96万元增加 222.64 万元,增长22.64 %,增加原因是人员经费(工资、津贴补贴、绩效奖金、移动通讯补贴、物业管理费)、日常公用经费的增加。主要用于日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的工资福利支出831.84万元,日常公用经费支出151.75万元。

7、一般行政管理事务(2040802科目)支出 285.79 万元,年初预算286.00万元,差异0.21 万元,基本持平。比上年35.82万元增加249.97万元,增长697.85%,增加原因是增加了“犯人给养及教育业务费”和“警用囚车购置”两个项目的经费支出。

主要用于日常运转发生的基本支出。如租赁费4.98万元,戒毒人员生活补助200万元,设备购置费80.81万元。

8、强制隔离戒毒人员生活(2040804科目)支出 1.69万元,年初预算1.69 万元,差异0万元。比上年201.88万元减少200.19万元,减少11845.56%,减少原因是2018年把强制隔离戒毒人员生活费(伙食费、医疗费、矫治费、教育费等)项目支出列入“一般行政管理事务”科目中的“犯人给养与教育业务费等”科目进行核算。主要用于强制隔离戒毒人员生活费(伙食费、医疗费、矫治费、教育费等)支出。

9、所政设施建设(2040806科目)支出 14.87万元,年初预算15.00万元,差异0.13万元。基本持平。比上年 0 万元增长14.87万元,增长100%,增长原因是2018年度增加干警食堂维修专项支出。主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所干警食堂维修项目支出。

10、其他强制隔离戒毒支出(2040899科目)支出55.00万元,年初预算55.00万元,差异0.00万元,比上年50.45万元增加4.55万元,增长8.27%,增长原因是聘用辅警经费增加支出。主要用于聘用辅警工资、保险、训练、装备等支出。

(三)社会保障和就业支出(208类)  年初预算为 185.87万元,支出决算为 247.42 万元,完成年初预算的 133.11 %。预决算差异主要为养老保险基数增加、2018年年中追加发放离退休人员补贴。主要用于市本级按国家规定发放单位养老保险缴费和离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休(2080501科目)支出36.55万元,年初预算 0.55万元,差异36.00万元,预决算差异原因是2018年年中追加发放离退休人员补贴。比上年 19.31万元增加17.24万元,增长 89.28 %,增长原因是2018年年中追加发放离退休人员补贴。主要用于司法局部门按国家规定发放的离退休人员补贴。

2、机关事业单位基本养老保险支出(2080805科目)支出192.30万元,年初预算 185.32 万元,差异6.98 万元,预决算差异原因是基本工资、津贴增加养老保险基数计提提高。比上年 145.43万元增加46.87万元,增长32.22 %,增长原因是基本工资、津贴增加养老保险基数计提提高。主要用于按国家政策为职工缴纳的养老保险开支。

3、其他行政事业单位离退休支出(2080599科目)支出0.50万元,年初预算 0万元,差异0.50 万元,预决算差异原因是新增3名退休人员的退休安家及房修费。比上年0万元增加0.50万元,增长100 %,增长原因是新增退休人员。主要用于按国家政策为退休人员补助的安家及房修费。

4、死亡抚恤(2080801科目)支出18.08万元,年初预算 0万元,差异18.08万元,预决算差异原因为年中按规定追加的机关事业单位职工遗属生活补助及一次性死亡抚恤金。比上年0万元增加18.08万元,增长100 %。增长原因为年中按规定追加的机关事业单位职工遗属生活补助及一次性死亡抚恤金。主要用于按国家政策为机关事业单位职工遗属生活补助及一次性死亡抚恤金。

(四)医疗卫生与计划生育(210类) 年初预算为 118.83万元,支出决算为125.56 万元,完成年初预算的 105.66%。预决算差异主要为工资、津补贴增长等原因计提基数增加。主要用于市本级按国家规定发放单位医疗保险缴费等方面的支出。

1、重大公共安全专项(2100409科目)支出 2.30万元,年初预算 0万元,差异2.30万元,预决算差异原因年中卫生部门拨付给玉林市贵人关强制隔离戒毒所重大疾病预防控制的经费。比上年 0万元增加2.30万元,增长100 %,增长原因是年中卫生部门拨付给玉林市贵人关强制隔离戒毒所重大疾病预防控制的经费。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的开支。

2、行政单位医疗(2101101科目)支出 76.92万元,年初预算 74.11万元,差异 2.81万元,预决算差异原因是正常增人增资医疗保险基数计提增加。比上年58.23万元增加 18.69 万元,增长32.09 %,增长原因是正常增人增资医疗保险基数计提增加。主要用于司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所根据玉林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

3、公务员医疗补助(2101103科目)支出46.13 万元,年初预算 44.72 万元,差异1.41万元,预决算差异原因是正常增人增资医疗保险基数计提增加。比上年44.25 万元增加1.88 万元,增长0.42 %,增长原因是正常增人增资 医疗保险基数计提增加。主要用于司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所根据玉林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4、其他行政事业单位医疗支出(2101199科目)支出0.21万元,年初预算0万元,差异0.21万元,预决算差异原因是2018年生育、工伤保险年初预算列入“行政单位医疗”,决算则单独列出。比上年3.05万元减少 2.84 万元,下降93.11 %,下降原因是按照有关政策规定基数计提减少。主要用于司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所根据玉林市统一规定,按规定的比例计缴的工伤保险、生育保险等。

(五)城乡社区支出(212类) 年初预算为 0 万元,支出决算为70.65 万元,无年初预算。预决算差异主要为玉林市贵人关强制隔离戒毒所年中追加十三五规划项目前期经费。主要用于市发改委拨款十三五规划项目前期经费支出。较2017年度决算数增加2.75万元,增长3.89%,主要原因是2018年项目前期经费中增加了岩土工程详细勘察费支出。

1、城乡社区规划与管理(2120201科目)支出 70.65万元,年初预算 0万元,差异70.65万元,预决算差异主要为玉林市贵人关强制隔离戒毒所年中追加十三五规划项目前期经费。主要用于市发改委拨款十三五规划项目前期经费支出。较2017年度决算数增加2.75万元,增长3.89%,主要原因是2018年项目前期经费中增加了岩土工程详细勘察费支出。

(六)住房保障支出(221类) 年初预算为 111.16万元,支出决算为112.45 万元,完成年初预算的 101.16 %。预决算差异主要为正常增人增资及将绩效奖金纳入导致住房公积金计提基数,故住房公积金支出增加。主要用于玉林市司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

1、住房公积金(2210201科目)支出 112.45万元,年初预算111.16万元,差异1.29万元,预决算差异原因是正常增人增资及将绩效奖金纳入导致住房公积金计提基数,故住房公积金支出增加。比上年87.89 万元增加24.56 万元,增长 27.94 %,增长原因是正常增人增资及将绩效奖金纳入住房公积金计提基数,故住房公积金支出增加。主要用于玉林市司法局本级和玉林市贵人关强制隔离戒毒所按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1970.21 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1704.28  万元,完成年初预算的   127.24 %。差异574.76万元,预决算差异主要为正常增加人员经费,如津贴补贴、基本养老保险缴费等。包括:基本工资 335.52万元、津贴补贴506.01 万元、奖金16.94 万元、伙食补助费11.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费 192.30 万元、职业年金缴费 12.91万元,职工基本医疗保险缴费 76.92万元、公务员医疗补助缴费46.13万元、其他社会保障缴费62.36万元、住房公积金 112.45万元、其他工资福利支出331.51万元。

(二)对个人和家庭补助支出 59.41 万元,完成年初预算的 1986.95 %。差异56.42万元,预决算差异主要为增加离退休人员物业补贴、生活补助、追加机关事业单位职工遗属生活补助及一次性死亡抚恤金等费用。包括:生活补助27.98万元、抚恤金18.08万元、其他对个人和家庭补助支出13.35万元。

(三)商品和服务支出 206.52 万元,完成年初预算的 77.40 %,差异 60.32万元,预决算差异主要为根据有关规定精简办公费用的开支以及2018年部分项目经费没有完成开支,包括:办公费7.26万元、印刷费1.14万元、手续费0.11万元、水费4.00万元、电费14.00万元、邮电费14.45万元、差旅费7.15万元、维修(护)费4.58万元、会议费0.74万元、培训费4.33万元、公务接待费3.41万元、劳务费0.01万元、委托业务费20.00万元、工会经费19.23万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费15.47万元、其他交通费用49.53万元、其他商品和服务支出40.48万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市司法局2018年度政府性基金支出 0万元,较2017年度决算数减少 77.40 万元,下降 100 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。下降主要原因是2017年玉林市贵人关强制隔离戒毒所改扩建项目前期经费支出77.40万元,2018年则是调整到“城乡社区规划与管理”科目进行核算。由于更换了支出功能分类项级科目,导致政府性基金支出 0万元。

玉林市司法局2018年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0 万元,年初无预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 75.70 万元;公务接待费支出决算 3.64 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。年初预算 0 万元。与上年相比 0 万元。持平。全年使用财政拨款安排玉林市司法局机关2个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 75.70 万元。其中:

公务用车购置支出 50.00 万元,购置了 1 辆警用囚车,主要用于玉林市贵人关强制隔离戒毒所执行公务使用。年初预算 50.00 万元。与上年相比增加 50.00万元。增长原因是经玉林市人民政府同意,根据市财政局有关公务用车使用规定,我所已对一辆使用年限超过15年以上的车辆进行报废,车辆空编一个,所以采购了1 辆警用囚车。

公务用车运行支出25.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,玉林市司法局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆,全年运行费支出 25.70 万元,平均每辆 3.21 万元。

(三)公务接待费支出3.64 万元,国内公务接待批次 50次,人次 439 次,国(境)外公务接待批次 0  次,人次 0  次。其中:司法局本级财政拨款公务接待费支出1.64 万元,主要包括:主要用于局机关本级与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。一个所属事业单位开支财政拨款的公务接待费2万元,为日常业务交流公务接待费。

(四)“三公”经费增减变化情况分析

单位:万元

项目

预算

决算

去年同期

决算比预算增减额

决算比预算增减幅度%

决算比去年同期增减额

决算比去年同期增减幅度%

“三公”经费合计

80.10

79.34

30.95

-0.76

-0.94%

48.39

156.34%

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公务用车购置及运行维护费

75.70

75.70

26.87

0.00

0.00%

48.83

181.72%

公务接待费

4.40

3.64

4.08

-0.76

-0.17%

-0.44

-10.78%

本年一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出总额79.34万元,与年初部门预算80.10万元相比,减少0.76万元,下降0.94%,与上年决算相比,增加 48.39 万元,增长156.34 %。增长原因是经玉林市人民政府同意,根据市财政局有关公务用车使用规定,我所已对一辆使用年限超过15年以上的车辆进行报废,车辆空编一个,所以采购了1 辆警用囚车50万元。其中:

1) 本年因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元。与上年相比0万元。持平。

2)本年公务用车购置运行维护费支出75.70万元,与年初部门预算持平,无增减。比上年决算增加48.83万元,增长181.72%。本年公务用车保有量8辆,与上年持平。支出费用增加主要原因是:经玉林市人民政府同意,根据市财政局有关公务用车使用规定,我所已对一辆使用年限超过15年以上的车辆进行报废,车辆空编一个,所以采购了1 辆警用囚车50万元。

3)本年公务接待费支出3.64 万元,比年初部门预算减少0.76万元,下降0.17 %,比上年决算减少0.44万元,下降10.78%。本年国内公务接待共50 批次,接待439人,人均支出83.00元,比上年减少13批次,减少105人。变动情况及变动原因:继续严格贯彻中央“八项”规定精神,严格按《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》的文件要求,依据标准、规定开展接待工作,控制开支,公务接待费比上年明显减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 206.52万元,比年初预算减少 60.31万元,降低22.60%,差异主要原因是:科目调整和经费追加,年初预算把“辅警工资”科目55万放入了“其他商品和服务支出”科目中核算,年末决算调整“辅警工资”科目单独核算。且后期追加了“移动通信补贴费用”科目经费8.7万,导致决算行政经费支出和年初预算存在差异。比2017年增加 65.14万元,增长 46.07  %。增长主要原因是:2018年电费、工会经费、车辆购置费等支出经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额217.80万元,其中:政府采购货物支出 187.15 万元、政府采购工程支出14.87 万元、政府采购服务支出 15.78 万元,授予中小企业合同金额 217.80万元,占政府采购支出总额的 100  %,其中:授予小微企业合同金额85.45万元,占政府采购支出总额的 39.23%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政局预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金145 万元,占一般公共预算项目支出总额 21.71%。2018年度绩效自评项目中无政府性基金预算项目。

共组织对普法宣传、聘用辅警工资、警用囚车购置等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出144.77万元,政府性基金预算支出 0万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,3个项目支出绩效情况理想,已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

1)2018年普法宣传资金项目预算40万元,实际支出39.77万元,支出率99.42%;项目内容包括:推进法治文化公园、广场、小区建设,组织参与法治宣传教育主题活动,举办领导干部法治讲座、普法骨干培训班,组织开展“七五”普法中期督查,举办“法治微电影”进校园活动,组织全市年度普法考试,拍摄法治微电影,创作法治小品,举办“国家宪法日暨全国法制宣传日系列活动,组织律师宣讲团进学校、进社区、进乡村、进单位活动,开通微信微博进行法治宣传,举办了一次微信法律知识有奖问答活动,在城区各大型LED广告平台、玉林电视台播放法治宣传广告。

(2) 聘用辅警工资项目预算55万元,实际支出55万元,支出率100%;项目内容包括:玉林市贵人关强制隔离戒毒所聘用辅警工资。

3)警用囚车购置项目预算50万元,实际支出50万元,支出率100%;项目内容包括:采购一辆警用囚车。

由于经费到位及时,经费支持合理合规,实现了预定的绩效目标,项目设立依据充分,并且目标明确,从评价情况来看,我局整体支出绩效评价总体情况较好,完成整体支出绩效评价工作。

组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出  0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,对3个项目进行自评:

普法宣传资金项目自评得分为89.50分,发现的主要问题及原因:一是法治宣传教育工作是长期性基础性的工作,没有经济效益的产生,社会效益在短期内也很难估量,建议不作为项目列入绩效考核。二是项目的总体资金紧缺,整体绩效短期内不突出不明显,需要长期持续的投入,建议整合加大项目资金投入力度,扩大项目影响力和辐射力。

警用囚车项目自评得分为90分,发现的主要问题及原因:没有制定政府采购项目管理办法,完善采购制度。没有监督机制及专门监督人员。

3、项目支出绩效自评表

1)玉林市司法局2018年普法宣传资金项目自评表.doc

2)玉林市司法局2018年聘用辅警工资项目支出绩效自评表.doc

3)玉林市司法局2018年警用囚车项目支出绩效自评表.doc

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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