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2017年玉林市法制办公室部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-02-24 16:48     来源:市法制办公室     作者:市法制办公室
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 

 

第一部分:部门概况

一、玉林市法制办公室及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1.负责全市依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。

2.负责统筹规划市人民政府的立法工作,拟订人民政府立法工作计划,报经自治区人民政府批准后,组织实施,督促检查。

3.审查修改市人民政府各部门报送市人民政府的地方性法规草案、规章草案和其他规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案、部门规章草案、自治区人大地方性法规草案和自治区人民政府规章草案征求意见的答复工作;承办市人民政府规章的立法解释工作。

4.起草或者组织起草重要的地方性法规草案、规章草案。负责对与群众利益密切相关的规章草案向社会公开征求意见。负责政府规章和规范性文件实施后评估;清理政府的规章和规范性文件。

5.负责对市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;承担各县(市、区)政府、市人民政府各部门的规范性文件和重大具体行政行为备案审查职责;承办市人民政府规范性文件呈报自治区人民政府备案事宜;

6.负责组织涉及政府行为规范的法律、法规、规章的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查。 指导、协调和监督全市行政执法工作;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;组织实施行政执法责任制和评议考核制。

7.依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;负责行政执法人员、行政复议人员业务培训;负责行政执法证件、行政复议资格证件申领审查和管理工作。

8.负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

9.负责市人民政府法律顾问事务。

10.承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;承办因不服市人民政府行政处理决定依法向自治区人民政府申请行政复议的答复工作;代理涉及市人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;对全市的行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督;对行政机关违反行政复议法的行为依照规定的职权和程序提出处理建议;负责行政复议、行政应诉统计分析工作。

11.承办市人民政府行政处理案件的审查、复查工作。

12.开展政府法制宣传和法制调查研究工作,培训政府法制干部。

13.指导县(市、区)人民政府法制工作和玉林仲裁机构开展仲裁业务。

14.承办市人民政府和自治区法制办公室交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

玉林市法制办公室共有直属事业单位2个,属非参照公务员管理全额事业单位1个,单位名称:玉林市法制事务所。属非参照公务员管理自收自支事业单位1个,单位名称:玉林仲裁委员会办公室。

本办内设秘书科、立法科、政府法制监督科、行政复议应诉科共4个职能科室。

二、人员构成情况 

玉林市法制办公室人员编制总数为20人,其中行政编制8人,事业编制10人,机关后勤控制数2人。实有财政供养人数15人,其中行政在职8人,机关后勤控制数2人,事业在职5人。自收自支在职3人,离退休人员2人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:

1.玉林市法制办公室机关本级。行政编制8人,机关后勤控制数2人。财政供给单位编制内实有人员10人,其中行政编制在职人员8人,机关后勤控制数2人,离退休人员2人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

2.玉林市法制事务所。事业编制7人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

3.玉林仲裁委员会办公室。自收自支事业编制5人,聘用人员控制数0人,实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。聘用人员1名。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况 

 (一)收入预算说明。 

  2017年收入总预算284.73万元,同比增加67.28万元,增长30.94%。其中:

一般公共预算拨款284.73万元,同比增加67.28万元,增长30.94%。

增加原因主要是2017年预算调整增加了立法经费和人员工资福利支出经费和仲裁收入纳入一般公共预算管理非税收入。

(二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算284.73万元,其中:基本支出284.73万元,占支出总预算的100%,同比增加67.28万元,增长30.94%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少93.32万元,降低100 %。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算243.98万元,占支出总预算的85.69%,同比增加50.93万元,增长26.38%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算18.03万元,占支出总预算的6.33%,同比增加14.41万元,增长398.07%。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算11.90万元,占支出总预算的4.18%,同比增加1.15万元,增长10.69%。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算10.82万元,占支出总预算的3.8%,同比增加0.79万元,增长7.88%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 

基本支出预算284.73万元,占支出总预算的100%,同比增加160.6万元,增长129.38%。其中: 

  工资福利支出预算115.98万元,占基本支出预算40.73%,同比增加12.42万元,增长49.48%。 

商品和服务支出预算153.56万元,占基本支出预算53.93%,同比增加146.39万元,增长2041.7%。 

  对个人和家庭的补助支出预算15.19万元,占基本支出预算5.33%,同比增加1.22万元,增长8.73%。

  (2)项目支出预算 

项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少93.32万元,降低100%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算 0%。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%。

   二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2017年度一般公共预算拨款支出284.73万元,其中:基本支出284.73万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下: 

  行政运行82.71万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市法制办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

  一般行政管理事务70万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市法制办为完成各项行政执法监督、行政审批、法制调研、行政调解、法制宣传和业务培训等工作和玉林仲裁委办公费、印刷费、水电费、差旅费、宣传培训、配置办公设备等日常公用经费支出。 

法制建设66万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市法制办的相关支出,包括行政复议、立法、政府法律顾问、推进依法行政、法律事务等经费支出。

  事业运行25.27万元,全部是基本支出。主要用于我办所属事业单位玉林市法制事务为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中: 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出18.03万元,全部是基本支出预算。主要用于按国家规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  行政单位医疗经费5.33万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗经费1.88万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

公务员医疗补助经费4.20万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.49万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险和生育保险。

住房公积金10.82万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我办和1个我办所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2016年初预算1.8万元减少1.5万元,同比下降83.33%。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,同比减少0万元,下降0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2017年预算0.3万元,同比减少0.7万元,下降70%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少0.8万元,下降100%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市法制办公室和玉林市法制事务所公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0%。 

四、政府采购预算说明

2017年,政府采购预算9.7万元,同比减少8.05万元,下降45.35%。政府集中采购预算9.7万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算9.7万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.7万元,服务类采购预算5万元,工程类采购预算 0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

行政运行107.98万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市法制办和所属事业单位玉林市法制事务所日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

 

 玉林市法制办2017年部门预算公开报表.xls

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