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玉林市司法局2019年预算及“三公”经费预算公开

2019-02-12 08:56     来源:市司法局     作者:梁明仝
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2019年部门预算报表

一:财政拨款收支总表

二:一般公共预算支出表

三:一般公共预算基本支出表

四:一般公共预算 “三公”经费支出表

五:政府性基金预算支出表

六:部门收支总表

七:部门收入总表

八:部门支出总表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

玉林市司法局及所属事业单位基本情况 

玉林市司法局共有直属单位2个。其中行政单位1个。行政单位是玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。事业单位是玉林市公证处,属于自收自支事业单位。  

一、玉林市司法局本级基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性规章和规范性文件草案,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。 

2.负责全市轻微犯罪未成年人矫治工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。 

3.拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。    

4.指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。 

5.负责监督管理全市法律援助工作。

6.指导监督全市司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。

7.指导全市司法行政系统的法制建设、负责全市司法行政外事工作。

8.  指导、监督面向社会服务的司法鉴定机构,组织实施全市国家司法考试工作。

9.管理全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、警车等物资装备,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全市司法行政系统的计划财务工作。  

10.指导全市司法行政系统的队伍建设和思想、作风建设,管理局机关和直属单位的人事工作,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助县(市、区)党委管理司法局的领导干部。

11.承办市人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。 

 

二层机构:玉林市贵人关强制隔离戒毒所基本情况 

(一)主要职能 

贯彻执行国家法律、法规和党的政策,制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

根据《禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定,加强对收治收容戒毒人员(违法犯罪未成年人)的管理和教育,做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作,制定各项教育、管理制度和措施,严格实施和考核。

根据《戒毒条例》的有关规定,加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育,制定各项教育工作计划并组织实施。

认真贯彻执行《禁毒法》和《戒毒条例》,坚持以“安全稳定”为中心,加强安全警戒工作,建立健全各项安全防范措施,确保场所的安全稳定。

按上级要求抓好玉林市轻微犯罪未成年人教育矫治中心的建设和管理工作,探索预防青少年违法犯罪的新途径,创新社会管理机制。。

认真做好年度财务预算,加强财务管理,严格按预算执行,及时报告预算情况,管理好和做好资产的保值、增值工作。

承办上级部门交办的其他事项。 

二、机构设置情况 

玉林市司法局部门机构设置情况:玉林市司法局共有直属单位2个。其中行政单位1个。行政单位是玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。事业单位是玉林市公证处。 

玉林市司法局2019年部门预算由局本级及所属一个行政单位的部门预算汇总生成,反映全部预算单位2019年全部收支情况,纳入玉林市司法局2019年部门预算编制范围的单位如下:玉林市司法局本级、玉林市贵人关强制隔离戒毒所;

(一)玉林市司法局本级机构设置情况

局机关本级内设办公室、法制宣传科(市普法依法治市领导小组)、公证律师管理科、法律援助工作科(市法律援助中心)、基层司法工作科、社区矫正工作科(市社区矫正工作领导小组办公室)、戒毒工作管理科、行政装备科、政治部(警务部)共9个职能科室。 

(二)玉林市贵人关强制隔离戒毒所机构设置情况 

玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)为玉林市司法局直属二层机构,单位性质为行政单位。内设机构有办公室、政工科、管理科、教育科、安全警戒科、生活卫生科、生产管理科、财务科、康复科、综合教育教研室、心理矫治科、一大队、二大队、三大队共14个职能科室。 

人员构成情况 

玉林市司法局人员编制总数为 92人,其中行政编制 41人,事业编制 51人。实有财政供养人数 85人,其中行政在职 36人,事业在职 49 人。

1.玉林市司法局机关本级。行政编制 31 人,事业编制 3 人。财政供给单位编制内实有人员 29人,其中行政编制在职人员 26人,事业编制 3 人。

2.玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。行政编制10人,事业编制48人。财政供给单位编制内实有人员  56 人,其中行政在职  10 人,事业编制在职人员 46人。

3.玉林市公证处。事业编制10人,是自收自支事业单位。

三、此公开预算为本部门汇总预算

 

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附表)

以上数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

第三部分:2019年部门预算情况说明

以下数据包含玉林市司法局局机关和玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)

 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入2269.99万元,同比增加308.61万元,增长13.59%,全部为一般公共预算拨款。

2019年财政拨款支出2269.99万元,同比增加308.61万元,增长13.59%,,全部为一般公共预算支出。其中:

公共安全支出1778.03万元,同比增加 160.44万元,增长9.02%。

社会保障和就业支出265.89万元,同比增加80.02万元,增长30.09%。

卫生健康支出112.71万元,同比减少6.12万元,下降5.42%。

住房保障支出113.36万元,同比增加 2.20万元,增长1.94%。

 

二、一般公共预算支出情况说明 

2019年一般公共预算支出2269.99万元,同比增加236.54万元,增长10.42%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

(1)公共安全类科目支出预算1778.03万元,占支出总预算的 78.35%,同比增加160.44万元,增长9.90%。增长原因是人员工资福利支出、日常公用经费支出、强制戒毒人员生活费支出、场所改造前期项目等支出增加了。 

(2)社会保障和就业类科目支出预算265.89万元,占支出总预算的11.71%,同比增加80.02万元,增长30.09 %。增加原因是增加人员工资福利支出同时增加社会养老保险、职业年金等社会保险支出。

(3)卫生健康类科目支出预算112.71万元,占支出总预算的 4.9%,同比减少6.12万元,下降5.15 %。减少原因是本部门财政供养人数减少同时医疗保障缴费减少。

(4)住房保障支出类科目支出预算 113.36 万元,占支出总预算的5.04 %,同比增加2.20万元,增长1.94%。 增长原因是增加人员工资福利支出同时增加住房公积金支出。

  

三、一般公共预算基本支出情况说明 

2019年一般公共预算基本支出2231.98 万元,占支出总预算的 98.32%,同比增加892.60万元,增长66.64%。 其中:

工资福利(301)支出预算1393.40万元。占支出总预算的 62.47%,同比增加263.88万元,增长23.36%。 增长原因是按照有关规定增加人员工资、津贴,同时社会保险缴费增加、住房公积金增加等。其中: 

1、基本工资(30101)支出315.97万元,同比增加4.97万元,增长1.59%。 增长原因是按照有关规定增加人员工资。主要用于单位开支的在职职工按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资等;

2、津贴补贴(30102)支出404.61万元,同比增加32.81万元,增长8.82%。 增长原因是按照有关规定增加人员津贴补贴。主要用于按规定发放的津贴补贴,包括干部职工工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、乡镇补贴等;

3、奖金(30103)支出177.53万元,同比增加151.62万元,增长585.17%。 增长原因是按照有关规定增加了预发绩效奖金,主要用于按规定发放的奖金,包括干部职工的年终一次性奖金和绩效奖金等;

4、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)支出188.93万元,同比增加3.61万元,增长1.94%。 增长原因是人员工资、福利、津贴增资同时养老保险缴费增加。主要用于缴纳干部职工单位部分的养老金。

5、职业年金缴费(30109)支出75.57万元,同比增加75.57万元,增长100%。属于新增项目,主要用于缴纳干部职工单位部分的职业年金。

6、职工基本医疗保险缴纳费(30110)支出66.12万元,同比减少7.99万元,下降10.78%。下降原因是财政供养人数减少,主要用于缴纳干部职工的基本医疗保险费用。

7、公务员医疗补助缴费(30111)支出46.59万元,同比增加1.87万元,增长4.18%。增长原因是增加人员工资福利支出同时增加公务员医疗补助费用的支出。 主要用于缴纳干部职工的医疗补助缴费费用。

8、其他社会保障缴费(30112)支出4.72万元,同比减少0.83万元,下降14.95%。下降原因是财政供养人员减少。主要用于缴纳干部职工的工伤保险、生育保险费用。

9、住房公积金(30113)支出113.36万,同比增加2.2万元,增长1.97%。增长原因是增加人员工资福利支出同时增加住房公积金补助费用的支出。主要用于按规定为干部职工缴纳的住房公积金。 

 

商品和服务(302)支出827.82万元,占支出总预算的 37.14%,同比增加560.98万元,增长210.23%。 增长原因是增加了物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活费等项目支出。其中:

1、办公费(30201)支出21.08万元,同比增加14.08万元,增长201.14%。增长原因一是增加购买日常办公用品、征订报刊杂志的费用。二是科目调整,将去年列为一般公共预算项目支出调整为一般公共预算基本支出。主要用于购买日常办公用品、征订报刊杂志等支出。 

2、印刷费(30202)支出8.10万元,同比增加6.60万元,增长440.00%。增长原因一是增加印刷印制法治宣传资料的费用。二是科目调整,将去年列为一般公共预算项目支出调整为一般公共预算基本支出。主要用于购买印刷费的支出。 

3、水费(30205)支出4.50万元,同比增加0.50万元,增长12.5%。增长原因一是强制戒毒隔离人员增加同时用水量增加,二是科目调整,将去年列为一般公共预算项目支出调整为一般公共预算基本支出。主要用于水费、污水处理费等支出。

4电费(30206)支出9.00万元,同比减少5万元,下降35.71%。下降原因是按照有关规定严格控制用电,节约用电。主要用于电费的支出。

5、邮电费(30207)支出20.30万元,同比增加18.50万元,增长1027.77%。增长原因是按照有关规定增加了干部职工公务移动通信费。主要用于信函、包裹、电话费、网络通讯费等的支出。

6、物业管理费(30209)支出16.51万元,同比增加16.51万元,增长100%。增长原因是按照有关规定增加了干部职工物业管理费。主要用于办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍的物业管理费的支出。

7、差旅费(30211)支出15.00万元,同比增加7.5万元,增长100%。增长原因一是出差的交通费用增加以及增加下乡调研、检查的工作。二是科目调整,将去年列为一般公共预算项目支出调整为一般公共预算基本支出。主要用于干部职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

8、维修(护)费(30213)支出11.00万元,同比增加6.20万元,增长129.16%。增长原因一是办公设备、网络信息系统使用年限较长,损耗严重,增加维修维护费用。二是科目调整,将去年列为一般公共预算项目支出调整为一般公共预算基本支出。主要用于日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

9、租赁费(30214)支出6.00万元,同比增加0.20万元,增长3.45%。基本持平。主要用于租用通讯网络信息网络及其他设备等方面的费用。

10、会议费(30215)支出1.80万元,与去年持平。主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场租费等。

11、培训费(30216)支出20.00万元,与去年持平。主要用于培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等。

12、公务接待费(30217)支出4.40万元,与去年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

13、劳务费(30226)支出39.64万元,同比增加39.64万元,增长100%。增长原因是科目调整,将去年列为一般公共预算项目支出调整为一般公共预算基本支出。主要用于支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、稿费、评审费等。

14、委托业务费(30227)支出4.00万元,同比增加3.50万元,增长700%。增长原因是科目调整,将去年列为一般公共预算项目支出调整为一般公共预算基本支出。主要用于支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、稿费、评审费等。

15、工会经费(30228)支出18.89万元,同比增加0.37万元,增长1.99%。增长原因是增加人员工资福利支出同时增加工会经费的支出。主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

16、福利经费(30229)支出0.50万元,同比增加0.16万元,增长47.06%。增长原因是增加人员工资福利支出同时增加福利经费的支出。主要反映单位按规定提取的职工福利费。

17、公务用车运行维护费(30231)支出22.20万元,同比减少53.50万元,下降70.67%。下降原因是公务用车购置费用减少,2018年经玉林市人民政府同意,购置一辆20-30座大中型汽车作为执法执勤用车(警用囚车),支出50万元,2019年无公务车购置。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

18、其他交通费用(30239)支出78.36万元,同比增加0.12万元,增长0.15%。增长原因是公务交通补贴费用增加。主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

19、其他商品和服务(30299)支出526.54万元,同比增加428.18万元,增长435.31%。增长原因是科目调整,将去年列为一般公共预算项目支出调整为一般公共预算基本支出。主要用于上述科目未包括的日常公用支出,如诉讼费、广告宣传费、扶贫经费、离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

对个人和家庭的补助(303)支出预算10.76万元。占支出总预算的 0.39%,同比增加7.77万元,增长259.86%。 增长原因一是按规定发放离退休人员的物业补贴。二是退休人员增加同时退休费增加。其中:

1、退休费(30302)支出1.39万元,同比增加0.79万元,增长131.66%。增长原因是退休人员增加同时退休人员退休补助费增加。主要用于单位按规定发放改革前获得荣誉改革后退休人员的退休补助费。

2、生活补助(30305)支出2.07万元,同比减少0.23万元,下降10.00%,下降原因是职工遗属人数减少。主要用于单位按规定发放职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费。

3、其他对个人和家庭的补助(30399)支出7.30万元,同比增加7.30万元,增长100%。增长原因是按规定发放离退休人员的物业补贴。主要反映上述科目未包括的对个人和家庭的补助支出,如保障性住房租金补贴等。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明 

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算26.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算  4.40 万元,公务用车运行维护费支出预算 22.20 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算26.60 万元,比2018年初预算80.10万元减少53.50万元,同比下降66.79%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算  0 万元,同比减少  0 万元,下降  0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。 

2.公务接待费2019年预算 4.40 万元,持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 此项经费保持持平原因是:我局的公务接待严格执行“八项规定”和“六项禁令”的制度,严格按程序和规定标准控制支出,压缩公务接待;

3.公务用车费2019年预算  22.20  万元,其中:公务用车购置费0万元,同比减少50 万元,下降100%。下降原因是:2018年经玉林市人民政府同意,根据市财政局有关公务用车使用规定,玉林市贵人关强制隔离戒毒所购置50万元的一辆20-30座大中型汽车作为执法执勤用车(警用囚车)支出,2019年没有购置公务用车的预算。

公务用车运行维护费2019年预算22.20万元,同比减少3.50万元,下降 15.77%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市司法局公务用车编制数8辆,现实有车辆总数8辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算 22.20万元,主要用于局机关和局属一个行政单位(玉林市贵人关强制隔离戒毒所)机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算支出。

 

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算3067.17万元,同比增加992.73万元,增加47.86%,主要是由于:一是增加了人员工资福利费、社会保险缴费、物业管理费、公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活费等项目费用。二是将基本户、零余额账户历年、上年的所有结转结余数全部纳入。其中:

1、一般公共预算拨款2269.99万元,同比增加308.61万元,增长15.73%。原因是增加了人员工资福利费、社会保险缴费、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活费等项目费用。其中:

经费拨款2269.99万元,同比增加308.61万元,增长15.73%。原因是增加了人员工资福利费、社会保险缴费、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活费等项目费用。

2、纳入财政专户管理资金收入预算31.00万元,同比减少10万,下降32.26%,下降原因是根据有关规定,强制戒毒人员法定节假日正常休息,减少习艺劳动生产的劳动量。

3、已列支结转指标资金391.05万元,同比增加333.99%。增长585.33%,增长原因是由于上年信息化建设项目、文化法治公园建设项目的前期工作虽然已完成,但验收、调试过程复杂、繁琐,加上资金下达时间较晚,所以没有支付货款费。于是将上年的财政拨款结转指标数(包括纳入财政专户管理资金指标剩余数)全部结转下一年。

4、上年结转、结余收入375.13万元,同比增加360.13万元,增长2400.87%,增长原因是将基本户账户历年、上年的所有结转结余数全部纳入,包含单位和个人部分养老保险缴费及职业年金、医疗保险保障缴费、住房公积金等未支付的费用。除了同级财政拨款资金,还有上级部门补助的资金也包含在内。

2019年部门支出预算3067.17万元,同比增加992.73万元,增加47.86%,主要是由于:一是增加了人员工资福利支出、社会保险缴费支出、物业管理费支出、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活费等项目费用支出。二是将基本户、零余额账户历年、上年的所有结转结余数全部纳入。其中:

1、一般公共预算拨款支出2269.99万元,同比增加308.61万元,增长15.73%。增长原因是增加了人员工资福利支出、社会保险缴费支出、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活费等项目支出。其中:

经费拨款支出2269.99万元,同比增加308.61万元,增长15.73%。原因是增加了人员工资福利费、社会保险缴费、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活费等项目费用。

2、纳入专户管理的非税收入资金支出31.00万元,同比减少10万,下降32.26%,下降原因是根据有关规定,强制戒毒人员法定节假日正常休息,减少习艺劳动生产的劳动量。

3、结转、结余安排数支出375.13万元,同比增加360.13万元,增长2400.87%,增长原因是将基本户账户历年、上年的所有结转结余数全部纳入,包含单位和个人部分养老保险缴费及职业年金、医疗保险保障缴费、住房公积金等未支付的费用。除了同级财政拨款资金,还有上级部门补助的资金也包含在内。

4、已列支结转指标资金支出391.05万元,同比增加333.99%。增长585.33%,增长原因是由于上年信息化建设项目、文化法治公园建设项目前期工作虽然已完成,但验收、调试过程复杂、繁琐,加上资金下达时间较晚,所以没有支付货款费。于是将上一年的财政拨款结转指标数(包括纳入财政专户管理资金指标剩余数)全部结转下一年。

 

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算3067.17万元,同比增加992.73万元,增加47.86%,主要是由于:一是增加了人员工资福利费、社会保险缴费、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活费等项目费用。二是将基本户、零余额账户历年、上年的所有结转结余数全部纳入。其中:

1、一般公共预算收入2269.99万元,同比增加308.61万元,增长15.73%。原因是增加了人员工资福利费、社会保险缴费、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活费等项目费用。其中:

经费拨款2269.99万元,同比增加308.61万元,增长15.73%。原因是增加了人员工资福利费、社会保险缴费、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活费等项目费用。

2、纳入专户管理的非税收入资金31.00万元,同比减少10万,下降32.26%,下降原因是根据有关规定,强制戒毒人员法定节假日正常休息,减少习艺劳动生产的劳动量。

3、其他资金结转、结余资金375.13万元,同比增加360.13万元,增长2400.87%,增长原因是将基本户账户历年、上年的所有结转结余数全部纳入,包含单位和个人部分养老保险缴费及职业年金、医疗保险保障缴费、住房公积金等未支付的费用。除了同级财政拨款资金,还有上级部门补助的资金等也包含在内。

4、已列支结转指标资金391.05万元,同比增加333.99万元。增长585.33%,增长原因是由于上年信息化建设项目、法治文化公园建设项目的前期工作虽然已完成,但验收、调试过程复杂、繁琐,以及项目经费下达时间较晚,所以没有支付货款费。于是将上一年的财政拨款结转指标数(包括纳入财政专户管理资金指标剩余数)全部结转到下一年。

 

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算支出 3067.17万元,同比增加992.73万元,增长47.86%,其中:基本支出3029.17万元, 项目支出38.00万元。主要是由于:增加了人员工资福利支出、社会保险缴费支出、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活及教育费等项目支出,以及将基本户账户历年、上年的所有结转结余数全部纳入支出。

具体支出预算如下:

(一)、基本支出3029.17万元 ,同比增加1106.73万元,增长57.57%,增长主要原因一是增加了人员工资福利支出、社会保险缴费支出、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费、强制隔离戒毒人员生活及教育费等项目支出。二是科目调整,将去年列为项目支出调整为基本支出。三是将基本户账户历年、上年的所有结转结余数全部纳入支出。

1、玉林市司法局本级部门基本支出1466.18万元,同比增加648.71万元,增长79.36%,增长主要原因一是增加了人员工资福利支出、社会保险缴费支出、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费等项目支出。二是科目调整,将去年列为项目支出调整为基本支出。三是将基本户账户历年、上年的所有结转结余数全部纳入支出。其中:

(1)行政运行(2040601)支出381.37万元, 同比增加26.37万元,增长7.43%,增长主要原因是按照有关规定增加了人员工资福利支出、津贴补贴支出、社会保险缴费等支出。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)一般行政管理事务(2040602)支出839.83万元, 同比增加594.77万元,增长242.70%,增长主要原因一是科目调整,将去年列为项目支出调整为基本支出。二是将基本户账户历年、上年的所有结转结余数全部纳入此项支出。主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出,如安置帮教、人民调解、法治文化公园阵地、司法考试等项目的基本支出,包括开展项目工作的差旅费、交通费、培训费、办公用品费、宣传费等支出。

(3)普法宣传(2040605)支出40.00万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平。主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审以及12.4宪法宣传活动经费等业务方面的支出。 

(4)法律援助(2040607)支出25.00万元,同比减少5.00万元,下降16.67%,下降主要原因是财政部门根据有关规定调减经费。主要用于开展法律援助工作业务方面的支出。如值班律师补助、案中案卷的归档录入费以及律师办案补贴费等。 

(5)社区矫正(2040610)支出8.00万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平。主要用于开展社区矫正工作方业务支出。如社区矫正人员调查评估费、档案文书费等。 

(6)归口管理的行政单位(2080501)支出1.15万元,同比增加0.79万元,增长219.44%。增长原因是退休人员增加同时退休人员退休补助费增加。主要用于单位按规定发放改革前获得荣誉改革后退休人员的退休补助费。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出89.61万元,同比增加20.39万元,增长29.46%。增长原因是人员工资、福利、津贴增资同时养老保险缴费和职业年金增加。主要用于缴纳干部职工单位部分的养老金。

(8)行政单位医疗(2101101)支出22.40万元,同比减少5.29万元,下降19.10%。下降原因是财政供养人数减少,主要用于缴纳干部职工的基本医疗保险费用。

(9)公务员医疗补助(2101103)支出20.41万元,同比减少0.20万元,下降0.97%。下降原因是财政供养人数减少,主要用于缴纳干部职工的基本医疗补助。

(10)住房公积金(2210201)支出38.41万元,同比减少3.12万元,下降7.51%。下降原因是财政供养人数减少,主要用于按规定为干部职工缴纳的住房公积金。

2、玉林市贵人关强制隔离戒毒所基本支出1562.99万元,同比增加417.52万元,增长36.45%。主要是由于:增加了人员工资福利支出、社会保险缴费支出、物业管理费、 公务移动通信费、工会经费、其他交通费等支出。具体支出预算如下: 

(1)行政运行(2040801)支出765.06万元,同比增加178.23万元,增长30.37%。增长主要原因是:增加人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等支出。行政运行支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

(2)一般行政管理事务(2040802)支出255.00万元,同比增加50万元,增长24.39%,增长原因:增加了戒毒人员生活及教育经费支出50万元;主要用于为完成各项强制隔离戒毒工作任务、保障强制隔离戒毒事业发展而发生的各项支出。如戒毒人员生活方面的伙食费、被服费、水电费、安全保卫费、警察服装费、警用装备、突发事件处置费、网络建设费、安置帮教费和涉及场所安全稳定管理的相关支出。

(3)其他强制隔离戒毒(2040899)支出222.95万元,同比增加126.95万元,增长132.24%。增长主要原因是:增加了已列支结转指标经费支出及其他支出(基本户结余资金)支出。主要用于为面向社会聘用辅警所需工资、社会保险及强制隔离戒毒人员习艺劳动收入、其他商品和服务等支出。

(4)归口管理的行政单位(2080501)支出0.24万元,同比增加0万元,增长0%。与上年持平。全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的改革前获得荣誉改革后退休人员补助方面的支出。  

(5)机关事业单位养老保险缴费(2080505)支出124.92万元,同比增加8.87万元,增长7.64%。增长主要原因是:增加人员工资福利支出,同时相应增加养老保险经费支出。主要用于按国家规定由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(6)机关事业单位职业年金(2080506)支出49.97万元,同比增加49.97万元,增长100%。增长主要原因是:原因是2018年无预算支出,属于新增项目。主要用于按国家规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(7)行政单位医疗(2101101)支出43.72万元,同比减少2.70万元,下降5.82%。下降主要原因是:原因是减少医疗经费支出。主要用于根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

(8)公务员医疗补助(2101103)支出26.18万元,同比增加2.07万元,增长8.59%。下降主要原因是:增加人员工资福利支出,同时相应增加公务员医疗补助,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

 

(9)住房公积金(2210201)支出74.95元,同比增加5.32万元,增长7.64%。下降主要原因是:增加人员工资福利支出,同时相应增加住房公积金经费支出。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。  

(二)项目支出38万元,同比减少8万元,下降17.39%,下降原因是根据业务开展实际情况,缩减一次性项目支出。全部是一般 行政管理事务(2040802)支出,其中:监控系统维修及设备更换费10万元、戒毒康复训练器材等专用设备购置10万元、戒毒人员教学设备设施购置18万元。 全部为玉林市贵人关强制隔离戒毒所的支出。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明 

“机关运行经费”指的是为保障本单位正常运行而用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有2个行政机关的行政单位,机关运行经费财政拨款预算827.82万元,较2018年预算增加560.98万元,增长210.23%,,增长主要原因一是增加了强制隔离戒毒人员生活及教育经费、物业管理费、聘用辅警工资等项目支出。二是上年追加的信息化建设项目291万元经费、法治文化公园阵地40万元等项目的经费没有支出,全部列入今年预算经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算367.67万元,同比增加38.06万元,增长11.55%。政府集中采购预算367.67万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算339.67万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金28万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算247.17万元,服务类采购预算63万元,工程类采购预算57.5万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款190.60万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:确保各项司法行政业务的开展,有利于玉林市法治文化发展,对促进全市经济发展、维护全市社会稳定具有积极作用。2019年按时完成项目支出进度,社会效益良好,满意度达到98%以上。

1、聘用辅警工资项目绩效目标为:2019年通过政府购买服务向社会招聘15名辅助警察,一般公共预算拨款81.6万元,并按时完成项目支出进度(工资福利、社会保险缴费、服装装备、训练培训等支出),社会效益良好,满意度达到98%以上

2、提前下达2019年政法转移支付资金目标为:开展普法宣传、社区矫正、法律援助、人民调解,矛盾纠纷排查、司法考试工作等以及司法业务装备采购工作。参与全市调解矛盾纠纷1.7万余件,调处成功率达98%以上.为符合条件的群众提供法律援助200余件,满意度达98%以上;全市新增社区矫正人数500多人,完成2019年全国司法考试工作,参考人员满意度达98%以上;一般公共预算拨款109万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:玉林市司法局部门2019年预算公开表(汇总表).xls

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