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玉林市司法局2020年部门预算

2020-05-29 14:45     来源:玉林市司法局
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玉林市司法局2020年部门预算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2020年部门预算报表

一:财政拨款收支总表

二:一般公共预算支出表

三:一般公共预算基本支出表

四:一般公共预算 “三公”经费支出表

五:政府性基金预算支出表

六:部门收支总表

七:部门收入总表

八:部门支出总表

第三部分:2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释



第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)玉林市司法局本级主要职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,拟定年度计划,负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责统筹规划市人民政府在城乡建设管理、环境保护和历史文化保护等方面的立法工作。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解、组织协调和督促指导有关单位对立法工作计划的落实情况。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办有关单位报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的合法性审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

4.承办相应市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定政府规章外交正式译本。承办市人民政府规章报备事宜。

5.负责市人民政府拟出台的行政规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门行政规范性文件的合法性审查。组织开展或承办市人民政府行政规范性文件清理工作。办理各县(市、区)和市直部门的行政规范性文件备案审查工作,承办政府法律事务工作。指导各县(市、区)人民政府行政规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

6.承担统筹推进地方法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和县(市、区)、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

7.承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。负责办理市人民政府的行政应诉案件和行政复议案件。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

8.承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

9.指导、管理全市社区矫正工作。指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。

10.负责市本级司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和帮助。

11.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

12.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

13.负责玉林市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办玉林市涉港澳台法律事务。

14.负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

15.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作,协助县(市、区)管理司法局领导干部。

16.负责调解处理土地、山林、水利纠纷等方面工作。

17.完成玉林市委、市人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。


(二)玉林市贵人关强制隔离戒毒所主要职责

1、贯彻执行国家法律、法规和党的政策,制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2、根据《禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定,加强对收治收容戒毒人员(违法犯罪未成年人)的管理和教育,做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作,制定各项教育、管理制度和措施,严格实施和考核。

3、根据《戒毒条例》的有关规定,加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育,制定各项教育工作计划并组织实施。

4、认真贯彻执行《禁毒法》和《戒毒条例》,坚持以“安全稳定”为中心,加强安全警戒工作,建立健全各项安全防范措施,确保场所的安全稳定。

5、加强对戒毒人员生活卫生、医疗设施的规划建设和管理;抓好戒毒人员的伙食管理、卫生管理和防病、治病工作。

6、制定年度,季度,月度的生产计划,以习艺技能培训为出发点,合理的组织习艺劳动,加强安全生产管理。杜绝安全生产事故发生。

7、抓好民警队伍建设和思想政治工作,努力提高民警队伍的整体素质,加强警务管理。增强执法意识,提高拒腐防变的能力。

8、按上级要求抓好玉林市轻微犯罪未成年人教育矫治中心的建设和管理工作,探索预防青少年违法犯罪的新途经,创新社会管理机制。。

9、认真做好年度财务预算,加强财务管理,严格按预算执行,及时报告预算情况,管理好和做好资产的保值、增值工作。

10、承办上级部门交办的其他事项。 


(三)玉林市法治研究中心主要职责

代理有关单位调查、论证、起草以市政府名义发布的规范性文件;协助政府法制机构搞好法制干部培训、法制调查研究和法制宣传工作;协助政府法制机构承办行政处理案件及行政复查案件调查工作;提供法律咨询服务、担任法律顾问;完成主管部门交办的其他工作任务。

(四)玉林仲裁委员会事务中心主要职责

仲裁案件受理、文书送达、开庭、归档等程序性、事务性工作;收取和管理仲裁费用;办理仲裁委员会交办的其他事务。

二、机构设置情况 

玉林市司法局(正处级单位)共有直属单位4个。其中行政单位1个,行政单位是玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心),副处级单位。事业单位3个,分别为玉林市法治研究中心(原单位名称为玉林市法制事务所,机构改革后更名),正科级单位,是财政全额拨款事业单位。玉林仲裁委员会事务中心(原单位名称为玉林仲裁委员会办公室,机构改革后更名),正科级单位,是财政全额拨款事业单位。广西壮族自治区玉林市公证处,正科级单位,属于自收自支事业单位。  

纳入玉林市司法局2020年部门预算编制范围的单位如下:玉林市司法局本级、玉林市贵人关强制隔离戒毒所、玉林市法治研究中心、玉林仲裁委员会事务中心,反映全部预算单位2020年全部收支情况。

财务上管理113001玉林市司法局(本级)和168002玉林市法治研究中心。       

(一)玉林市司法局本级机构设置情况

  玉林市司法局局机关有13个内设科室和政治部(警务部),分别是:

1、办公室。   负责机关日常运转工作。

2、人事警务科。 负责机关和直属单位机构编制管理、干部队伍建设和人才、人事和机关退休人员有关工作。

  3法治调研督察科。 开展全面依法治市理论与实践调研工作,提出政策建议。

4立法与行政规范性文件审查科。 负责城乡建设管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规的立法工作。

5、政府法律事务科。承担市人民政府法律咨询委员会、法律顾问委员会的日常工作。

6、社区矫正管理科(玉林市社区矫正执法支队)。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作,拟定全市社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。

7、行政复议与应诉科(玉林市人民政府行政复议办公室)。承办向市人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。

  8、行政执法协调监督科(玉林市行政执法监督局)。负责行政执法的综合协调工作。

  9、普法与依法治理科(法律职业资格管理科)。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。

10土地山林水利纠纷调处科(人民参与和促进法治科)。负责调解处理土地、山林、水利权属纠纷工作。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。

11公共法律服务管理科(玉林市法律援助中心)。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、管理、监督法律援助、司法鉴定、公证、仲裁及相关行业协会工作。组织实施市本级法律援助工作。

12律师工作科。指导、监督律师法律法规和规章政策的执行,对律师、律师事务所和律师协会进行监督、指导,对基层法律服务所和基层法律服务工作者进行管理和指导。负责律师行业党建工作。

13装备财务和科技信息科。指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作,指导、监督本系统政法补助专款和基建投资的使用工作。

14、政治部(警务部)。负责本系统思想政治和组织、人事工作指导、监督党的建设和干警队伍建设。

(二)、玉林市贵人关强制隔离戒毒所机构设置情况

玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)为玉林市司法局直属二层机构,单位性质为行政单位。内设14个职能科室。

1、办公室。拟订全所的中长期规划和年度工作计划,协助制定各项规章制度;负责政务信息、文件、统计、档案管理、信访、来访、机要保密等工作;

2、政工科。负责抓好政治教育和宣传工作,制定切实可行的思想政治工作计划和具体措施,负责干部职工的政治、思想、文化、生活、学习、培训和计划生育等工作;

3、管理科。建立健全各项管理规定,负责管理方面的统计工作;

4、教育科。拟订教学总体工作规划、目标和教学大纲,安排教学内容和教学进度,并组织实施和考核;

5、安全警戒科。负责安全保卫工作,制定防火、防毒、防盗、防暴等防范措施,健全治安保卫制度;

6、生活卫生科。建立健全各项生活卫生管理制度,检查、督促、落实各项生活卫生工作制度;

7、生产管理科。拟订年度、季度、月度生产计划并组织实施;

8、财务科。负责财务管理工作,认真做好年度财务预算并严格执行;

9、康复科。负责对进入康复训练期的学员制定康复训练方案,指导开展各类康复训练;

10、综合教育教研室。负责对戒毒人员和未成年学员的教学研究、教学指导、教学业务管理等有关工作;

11、心理矫治科。拟订心理矫治计划和心理健康教学大纲并组织实施;

12、一大队。制定大队年度工作计划和阶段工作目标,落实管理教育、生活卫生和习艺劳动工作措施;

13、二大队。制定大队年度工作计划和阶段工作目标,落实管理教育、生活卫生和习艺劳动工作措施;

14、三大队。制定大队年度工作计划和阶段工作目标,落实管理教育、生活卫生和习艺劳动工作措施;


(三)玉林仲裁委员会事务中心机构设置情况

玉林仲裁委员会事务中心,属于公益二类全额拔款事业单位。无内设机构设置。

(四)玉林市法治研究中心机构设置情况

玉林市法治研究中心,属于公益二类全额拔款事业单位。无内设机构设置。


三、人员构成情况 

玉林市司法局人员编制总数(包括二层及事业单位)为122人,其中行政编制47人,机关事业编制42人,事业编制22 人,后勤服务人员控制数11人。实有财政供养人数99人,其中行政在职44人,机关事业编制在职39人,事业在职5人,后勤服务人员控制数11人。

1.玉林市司法局机关本级。行政编制38人,后勤服务人员控制数5人。财政供给单位编制内实有人员41人,其中行政编制在职人员36人,后勤服务人员控制数5人。

2.玉林市贵人关强制隔离戒毒所(广西玉林未成年人教育矫治中心)。行政编制9人,机关事业编制42人,后勤服务人员控制数6人。财政供给单位编制内实有人员53人,其中行政在职8人,机关事业编制在职人员39人,后勤服务人员控制数6人。

3.玉林市公证处。事业编制10人,是自收自支事业单位。

4.玉林市法治研究中心。事业编制7人,是财政全额拨款事业单位。财政供给单位编制内实有人员4人 。

5.玉林仲裁委员会事务中心,事业编制5人,是财政全额拨款事业单位。财政供给单位编制内实有人员1人 。

四、此公开预算数为本部门汇总预算数据


第二部分:2020年部门预算报表(详见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

以上表格数据包含玉林市司法局本级、玉林市贵人关强制隔离戒毒所、玉林仲裁委员会事务中心、玉林市法治研究中心。

第三部分:2020年部门预算情况说明

以下数据包含玉林市司法局本级、玉林市贵人关强制隔离戒毒所、玉林仲裁委员会事务中心、玉林市法治研究中心。

  1. 财政拨款收支预算情况说明

20194月,玉林市司法局与原玉林市法制办进行机构合并,2019年预算这两个单位仍分别编制,没有进行合并申报,故2020年与2019年的对比情况是将两个单位预算情况合并比较(以下说明均按此口径对比)。2019年玉林市司法局财政拨款收入为2269.99万元。2019年原玉林市法制办财政收入为380.59万元,合计收入2650.58万元。

2020年财政拨款收入2572.03万元,同比减少78.55万元,下降2.96%,全部为一般公共预算拨款。

2020年财政拨款支出2572.03万元,同比减少78.55万元,下降2.96%,全部为一般公共预算拨款。其中:

一般公共服务支出13.90万元,同比减少145.92万元,下降90.47%,主要是科目调整,原法制办合并后,部分科目调整为公共安全支出。

公共安全支出1998.31万元,同比增加73.08万元,增长3.65%

社会保障和就业支出289.72万元,同比减少16.20万元,下降5.29%

卫生健康支出138.07万元,同比增加8.99万元,增长6.51%

住房保障支出132.03万元,同比增加1.50万元,增长1.13%

  1. 一般公共预算支出情况说明

2019年玉林市司法局一般公共预算拨款支出2269.99万元,包括基本支出2231.99万元,项目支出38万元 ;2019年原玉林市法制办一般公共预算拨款支出380.59万元;全部为基本支出380.58万元;合计支出2650.58万元。

2020年一般公共预算支出2572.03万元,同比减少78.55万元,下降2.96%

其中:基本支出2520.03万元,占一般公共预算支出97.99%,同比减少92.55万元,下降3.54%。主要原因一是单位部分养老保险基数根据有关政策下调。二是根据财政局有关规定,牢固树立过紧日子思想,从严从紧编制预算,对比2019年预算数,压减基本支出77.50万,故减少相应收入。项目支出52万元,占一般公共预算支出2.01%。同比增加14万元,增长36.84%,主要原因是采购监控设备预算增加了。

按支出功能分类科目划分,共分为 五 类----201类一般公共服务支出、204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出210卫生健康支出、221类住房保障支出;

1)一般公共服务类支出预算13.91万元,占支出总预算的0.54%,同比减少145.91万元,下降90.47%,主要是科目调整,原法制办合并后,部分经费支出由一般公共服务类支出调整为公共安全支出类支出。综合公共安全类科目支出,合计支出减少了,主要原因是一单位部分养老保险基数根据有关政策下调。二是根据财政局有关规定,牢固树立过紧日子思想,从严从紧编制预算,对比2019年预算数,压减基本支出77.50万,故减少相应收入。

 (2)公共安全类科目支出预算1998.31万元,占支出总预算的77.69%,同比增加73.08万元,增长3.80%。增长原因主要是科目调整,原法制办合并后,部分经费支出由一般公共服务类支出调整为公共安全支出类支出。综合一般公共服务类支出,合计支出是减少了,主要原因是一单位部分养老保险基数根据有关政策下调。二是根据财政局有关规定,牢固树立过紧日子思想,从严从紧编制预算,对比2019年预算数,压减基本支出77.50万,故减少相应收入。

   3)社会保障和就业类科目支出预算289.72万元,占支出总预算的11.26%,同比减少16.20万元,下降5.29%。下降原因是单位养老金、职业年金单位部分根据有关政策下调。

  (4)卫生健康类科目支出预算138.07万元,占支出总预算的5.38%,同比增加8.99万元,增长6.51%。增加原因是人员工资福利增加,医疗保障缴费单位部分调整增加。。

5)住房保障支出类科目支出预算132.02万元,占支出总预算的5.13 %,同比增加1.50万元,增长1.13%。 增长原因是增加人员工资福利支出同时增加住房公积金支出。


  1. 一般公共预算基本支出情况说明

2019年玉林市司法局一般公共预算基本支出2231.99万元;2019年原玉林市法制办一般公共预算基本支出380.59万元;合计支出2612.58万元。

2020年一般公共预算基本支出2520.03万元,占支出总预算的97.99%,同比减少92.55万元,下降3.54%。主要原因是一单位部分养老保险基数根据有关政策下调。二是根据财政局有关规定,牢固树立过紧日子思想,从严从紧编制预算,对比2019年预算数,压减基本支出77.50万,故减少相应收入。 其中:

301)工资福利支出预算1552.12万元。占基本支出预算的61.59%,同比减少42.93万元,下降2.70%。减少原因是单位部分养老保险基数根据有关政策下调。其中: 

1、基本工资(30101)支出390.88万元,同比增加17.40万元,增长4.65%。增长原因是按照有关规定增加人员工资。主要用于单位开支的在职职工按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资等;

2、津贴补贴(30102)支出415.74万元,同比减少16.50万元,下降3.81%。减少原因是按照有关规定调整部分人员乡镇补贴、岗位津贴补贴。主要用于按规定发放的津贴补贴,包括干部职工工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、乡镇补贴等;

3、奖金(30103)支出197.17万元,同比减少1.43万元,下降0.72%。减少原因是按照有关规定,按照级别调整减少了预发绩效奖金,主要用于按规定发放的奖金,包括干部职工的年终一次性奖金和绩效奖金等;

4、绩效工资(30107)支出14.00万元,同比减少4.05万元,下降22.43%。减少原因是玉林市法治研究中心有1人调出到其他单位。故绩效工资减少。

5、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)支出176.03万元,同比减少41.49元,下降19.07%。减少原因是单位部分养老保险基数根据有关政策下调。主要用于缴纳干部职工单位部分的养老金。

6、职业年金缴费(30109)支出88.02万元,同比增加1.01万元,增长1.16%。增加原因是工资基数增加,职业年金缴费增加,主要用于缴纳干部职工单位部分的职业年金。

7、职工基本医疗保险缴纳费(30110)支出77.01万元,同比增加0.88万元,增长1.14%。增长原因是工资基数增加,基本医疗保险缴费增加,主要用于缴纳干部职工的基本医疗保险费用。

8、公务员医疗补助缴费(30111)支出54.55万元,同比增加1.49万元,增长2.73%。增长原因是增加人员工资福利支出同时增加公务员医疗补助费用的支出。 主要用于缴纳干部职工的医疗补助缴费费用。

9、其他社会保障缴费(30112)支出6.80万元,同比增加0.46万元,增长6.76%。增加原因是增加人员工资福利支出同时增加其他社会保障缴费用的支出。主要用于缴纳干部职工的工伤保险、生育保险费用。

10、住房公积金(30113)支出132.02万,同比增加1.50万元,增长1.13%。增长原因是增加人员工资福利支出同时增加住房公积金补助费用的支出。主要用于按规定为干部职工缴纳的住房公积金。 

302)商品和服务支出931.88万元,占支出总预算的36.97%,同比减少74.28万元,下降7.38%。下降原因是根据财政局有关规定,牢固树立过紧日子思想,从严从紧编制预算,对比2019年预算数,压减基本支出77.50万,故减少相应收入。其中: 

     1、办公费(30201)支出73.89万元,同比增加51.25万元,增长69.35%。增长原因一是增加购买日常办公用品、征订报刊杂志的费用。二是采购帮扶扶贫村办公用品经费增加。主要用于购买日常办公用品、征订报刊杂志等支出。 

2、印刷费(30202)支出11.50万元,同比增加3.40万元,增长41.97%。增长原因是增加印刷印制法治宣传资料的费用。主要用于购买印刷宣传、资料费用的支出。 

3、水费(30205)支出6.00万元,同比增加1.50万元,增长33.33%。增长原因我局司法业务用房已经建设完工,计划搬入使用。主要用于水费、污水处理费等支出。

4电费(30206)支出12.20万元,同比增加3.20万元,增长35.55%。增长原因是我局司法业务用房已经建设完工,计划搬入使用。主要用于电费的支出。

5、邮电费(30207)支出19.10万元,同比减少2.76万元,下降12.62%。减少原因是机构改革人员精简,干部职工公务移动通信费减少。主要用于信函、包裹、电话费、网络通讯费等的支出。

6、物业管理费(30209)支出18.86万元,同去年基本持平。主要用于办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍的物业管理费的支出。

7、差旅费(30211)支出39.50万元,同比增加22万元,增长125.71%。增长原因一是出差的交通费用、住宿费增加以及增加下乡调研、检查的工作。主要用于干部职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

8、维修(护)费(30213)支出7.00万元,同比减少4.00万元,下降36.36%。下降原因我局搬迁到新司法业务用房办公,维修维护费用减少。主要用于日常开支的固定资产、办公用房修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

9、租赁费(30214)支出5.00万元,同比减少1.00万元,下降16.66%。基本持平。主要用于租用通讯网络信息网络及其他设备等方面的费用。

10、会议费(30215)支出2.30万元,与去年持平。主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场租费等。

11、培训费(30216)支出18.80万元,同比减少2.15万元,下降10.26%。减少原因是根据有关规定精简培训费。主要用于培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等。

12、公务接待费(30217)支出4.80万元,与去年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

13、劳务费(30226)支出117.10万元,同比增加47.46万元,增长68.15%。增长原因是办案数量增加,办案的律师费用增长。主要用于支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、稿费、律师案件评审费等。

14、委托业务费(30227)支出5.50万元,同比增加1.50万元,增长37.50%。增长原因是办公室聘请人员整理17年以来的档案。主要用于支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员整理档案等。

15、工会经费(30228)支出22.00万元,同去年基本持平。主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

16、公务用车运行维护费(30231)支出16.20万元,同比减少6.00万元,下降27.02%。下降原因是根据有关规定,减少公务用车运行,节约公务用车经费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

17、其他交通费用(30239)支出86.28万元,同比减少2.34万元,下降2.64%。减少原因是机构改革人员精简,公务交通补贴费用减少。主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

18、其他商品和服务(30299)支出465.85万元,同比减少186.47万元,下降28.58%。下降原因一是根据财政局有关规定,牢固树立过紧日子思想,从严从紧编制预算,对比2019年预算数,压减基本支出77.50万。二是从去年的其他商品和服务支出,调整增加到今年的办公费51.25万元、劳务费47.46万元等的支出,主要用于上述科目未包括的日常公用支出,如慰问费、诉讼费、宣传费、扶贫经费、离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

303)对个人和家庭的补助支出预算36万元。占支出总预算的1.44%,同比增加24.62万元,增长216.34%。增长原因一是今年按规定新增发放离退休人员的生活补助费,二是新增退休人员。其中:

1、退休费(30302)支出25.67万元,同比增加24.28万元,增长94.58%。增长原因一是今年按规定新增发放离退休人员的生活补助费,二是新增退休人员。主要用于单位按规定发放改革前获得荣誉改革后退休人员的退休补助费和离退休人员的生活补助费。

2、生活补助(30305)支出2.17万元,同去年基本持平。主要用于单位按规定发放职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费。

3、其他对个人和家庭的补助(30399)支出8.16万元,同比增加0.38万元,增长4.88%。增长原因是新增退休人员,物业补贴增加。主要反映上述科目未包括的对个人和家庭的补助支出,如物业补贴、保障性住房租金补贴等。


四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年玉林市司法局一般公共预算“三公经费”支出26.60万元;2019年原玉林市法制办一般公共预算“三公经费”支出0.31万元;合计支出26.91万元。



(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 4.80万元,公务用车运行维护费支出预算16.20万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算21.00万元,比2019年初预算26.91万元减少5.91万元,同比下降21.96%。下降原因是:我局的公务接待严格执行“八项规定”和“六项禁令”的制度,严格按程序和规定标准控制支出,压缩公务接待;按照有关规定规范使用车辆,减少市内用车,所以加油费用减少。其中:

  1.因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比减少 0万元,下降 0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。 

  2.公务接待费2020年预算4.80万元,基本持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 此项经费保持基本持平原因是:我局的公务接待严格执行“八项规定”和“六项禁令”的制度,严格按程序和规定标准控制支出,压缩公务接待;

3.公务用车费2020年预算16.20万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算16.20万元,同比减少6.00万元,下降27.02%,下降原因是:按照有关规定规范使用车辆,减少市内用车,所以费用减少。根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市司法局公务用车编制数8辆,现实有车辆总数8辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算16.20万元,主要用于局机关和局属一个行政单位(玉林市贵人关强制隔离戒毒所)机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%


五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算支出。与上年相同,我部门2019年度无政府性基金预算支出。



六、部门收支预算情况说明

2019年玉林市司法局部门收支预算3067.17万元;2019年原玉林市法制办部门收支预算385.19万元;合计收支预算3452.36万元。

(一)2020年部门收入预算4158.54万元,同比增加706.18万元,增加20.45%,增长主要原因是:玉林市贵人关强制隔离戒毒所上年场所改建项目指标剩余数全部结转,其中:

1、一般公共预算拨款收入2572.03万元,同比减少78.54万元,下降2.97%。下降主要原因是按财政局要求压减专项资金,其中:

1)经费拨款收入2494.03万元,同比减少75.34万元,下降2.93%。下降主要原因是按财政局要求压减专项资金。

2)入财政专户管理资金收入预算78.00万元,同比减少3.2万元,下降3.94%,下降原因是玉林市仲裁委员会事务中心受理仲裁案件标的额小。

2、纳入财政专户管理的收入预算50.00万元,同比增加14.39万元,增长40.40%,增长原因是玉林市贵人关强制隔离戒毒所包含去年未使用指标,结转指标未单独列支结转结余。

3、已列支结转指标资金收入1020.72万元,同比增加629.67万元。增长161.02%,增长原因是玉林市贵人关强制隔离戒毒所上年场所改建项目指标剩余数全部结转到下一年。

4、上年结转、结余收入515.79万元,同比增加140.66万元,增长37.49%,增长原因是基本户剩余的养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金等支出和辅警社会保险缴费支出结转到下一年。

(二)2020年部门支出预算4158.54万元,同比增加706.18万元,增加20.45%,增长主要原因是:玉林市贵人关强制隔离戒毒所上年场所改建项目指标剩余数全部结转,其中:

1、一般公共预算拨款支出2572.03万元,同比减少78.54万元,下降2.97%。下降主要原因是按财政局要求压减专项资金,其中:

1)经费拨款支出2494.03万元,同比减少75.34万元,下降2.93%。下降主要原因是按财政局要求压减专项资金。

2)纳入专户管理的非税收入资金支出78.00万元,同比减少3.20万元,下降3.94%,下降原因是玉林市仲裁委员会事务中心受理仲裁案件标的额小。

2、纳入专户管理的非税收入资金支出50.00万元,同比增加14.39万元,增长40.40%,增长原因是玉林市贵人关强制隔离戒毒所包含去年未使用指标,结转指标未单独列支结转结余。

3、结转、结余安排数支出515.79万元,同比增加140.66万元,增长37.49%,增长原因是基本户剩余的养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金等支出和辅警社会保险缴费支出结转到下一年。

4、已列支结转指标资金支出1020.72万元,同比增加629.67万元。增长161.02%,增长原因是玉林市贵人关强制隔离戒毒所上年场所改建项目指标剩余数全部结转到下一年。

七、部门收入预算情况说明

2019年玉林市司法局部门收入预算3067.17万元;2019年原玉林市法制办部门收入预算385.19万元;合计收入3452.36万元。

2020年部门收入预算4158.54万元,同比增加706.18万元,增加20.45%,增长主要原因是:玉林市贵人关强制隔离戒毒所上年场所改建项目指标剩余数全部结转,其中:

1、一般公共预算收入2572.03万元,同比减少78.54万元,下降2.97%。下降主要原因是按财政局要求压减专项资金,其中:

1)经费拨款收入2494.03万元,同比同比减少75.34万元,下降2.93%。下降主要原因是按财政局要求压减专项资金。



2)纳入专户管理的非税收入资金78.00万元,同比减少3.20万元,下降3.94%,下降原因是玉林市仲裁委员会事务中心受理仲裁案件标的额小。

2、纳入财政专户管理的收入安排的资金50.00万元,同比增加14.39万元,增长40.40%,增长原因是玉林市贵人关强制隔离戒毒所包含去年未使用指标,结转指标未单独列支结转结余。

3、其他资金结转、结余资金515.79万元,同比增加140.66万元,增长37.49%,增长原因是基本户剩余的养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金等支出和辅警社会保险缴费支出结转到下一年。

4、已列支结转指标资金1020.72万元,同比增加629.67万元。增长161.02%,增长原因是玉林市贵人关强制隔离戒毒所上年场所改建项目指标剩余数全部结转到下一年。



八、部门支出预算情况说明

2019年玉林市司法局部门支出预算3067.17万元;2019年原玉林市法制办部门收入支出385.19万元;合计支出3452.36万元。

2020年部门支出预算支出4158.54万元,同比增加706.18万元,增加20.45%,增长主要原因是:玉林市贵人关强制隔离戒毒所上年场所改建项目指标剩余数全部结转。

具体支出预算如下:

()、基本支出3311.18万元 ,占部门支出总预算79.63%同比减少103.18万元,下降3.02%,下降主要原因是按财政局要求压减专项资金。其中:

1、工资福利支出1552.14万元,同比减少47.26万元,下降2.95%,减少主要原因是单位部分养老保险基数、职业年金基数根据有关政策下调。

2、商品和服务支出1723.04万元,同比减少80.54万元,下降4.46%,下降主要原因是按财政局要求压减专项资金。

3、对个人和家庭的补助支出36万元,同比增加24.62万元,增长216.34%。增长原因一是今年按规定新增发放离退休人员的生活补助费,二是新增退休人员。

基本支出按功能科目分类,具体支出如下:

1)行政运行支出1282.68万元;

2)一般行政管理事务支出933.89万元;

3)普法宣传支出30万元;

4)法律援助支出35万元;

5)社区矫正支出8万元;

6)法制建设支出38.50万元;

7)其他强制隔离戒毒支出305.86万元;

8)事业运行支出39.43万元;

9)行政单位离退休支出25.67万元;

10)机关事业单位基本养老保险缴费支出176.04万元;

11)仲裁支出78.00万元;

12)机关事业单位职业年金缴费支出88.00万元;

13)行政单位医疗支出74.20万元;

14)事业单位医疗支出2.82万元;

15)公务员医疗补助支出54.46万元;

16)其他行政事业单位医疗支出6.60万元;

17)住房公积金支出132.03万元;

()项目支出847.36万元 ,占部门支出总预算20.37%同比增加809.36万元,增长2129.89%,增加主要原因是玉林市贵人关强制隔离戒毒所按国家规定的增加了基建项目经费支出。其中:

1、资本性支出847.36万元,同比增加809.36万元,增长2129.89%,增加主要原因是玉林市贵人关强制隔离戒毒所按国家规定的增加了基建项目经费支出。

项目支出按功能科目分类,具体支出如下:

1)一般行政管理事务支出52.00万元;

2)所政设施建设支出795.36万元;


九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有2个行政机关的行政单位和3事业单位,机关运行经费财政拨款预算931.88万元,较2019年预算减少74.28万元,下降7.38%。下降主要原因是根据财政局有关规定,牢固树立过紧日子思想,从严从紧编制预算,压减专项项目的支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算6772.78万元,同比增加6395.20万元,增长1693.73%。增长主要原因是玉林市贵人关强制戒毒所新增场所改建项目63500.00万元;政府集中采购预算6772.78万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%

政府采购资金来源于一般公共预算2572.03万元,已列支结转指标资金1020.72万元。上级补助资金(场所改建项目中央资金)4347万元;

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算296.68万元,服务类采购预算94.70万元,工程类采购预算6382.00万元。


(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备1台(套)。


(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款190.60万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:确保各项司法行政业务的开展,有利于玉林市法治文化发展,对促进全市经济发展、维护全市社会稳定具有积极作用。2020年按时完成项目支出进度,社会效益良好,满意度达到98%以上。

1、聘用辅警工资项目,安排一般公共预算拨款81.6万元。绩效目标为:2020年通过政府购买服务向社会招聘15名辅助警察,并按时完成项目支出进度(工资福利、社会保险缴费、服装装备、训练培训等支出),社会效益良好,满意度达到98%以上.

2、提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金项目,安排一般公共预算拨款75万元。绩效目标为:开展普法宣传、社区矫正、法律援助、人民调解,矛盾纠纷排查、司法考试工作等以及司法业务装备采购工作。参与全市调解矛盾纠纷1万余件,调处成功率达98%以上.为符合条件的群众提供法律援助200余件,满意度达98%以上;开展普法宣传活动10次以上,完成2020年全国司法考试工作,参考人员满意度达98%以上;征求各个单位及法律顾问意见,确定2020年的立法计划建设项目,拟订2020年立法计划。对符合行政复议申请条件的案件进行审查;承办自治区人民政府受理的行政复议案件答复工作等工作。

3、犯人给养费及教育业务费等项目,安排一般公共预算拨款250万元。绩效目标为:用于开展对戒毒人员的教育、管理及戒毒人员居住、伙食、被服、医疗和卫生防疫、生产习艺技能培训等方面的工作支出。

4、玉林市贵人关强制隔离戒毒所改建项目(一期)绩效目标为:2019年已列支结转指标资金795万元至2020年度,用于对项目用地进行平整;建设围墙、3#4#戒毒人员宿舍楼、戒毒人员伙房、生产技术劳动用房等方面工程费用支出。



第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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