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玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021年单位预算

2021-07-13 20:45     来源:玉林市贵人关强制隔离戒毒所
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玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021年单位预算


目录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

    第三部分: 2021单位预算情况说明

   第四部分:名词解释





主要内容


第一部分:单位概况

一、主要职能

1贯彻执行国家法律、法规和党的政策,制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2根据《禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定,加强对戒毒人员的教育和管理,做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作,制定各项教育、管理制度和措施,严格实施和考核。

3根据《戒毒条例》的有关规定,加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育,制定各项教育工作计划并组织实施。

4认真贯彻执行《禁毒法》和《戒毒条例》,坚持以“安全稳定”为中心,加强安全警戒工作,建立健全各项安全防范措施,确保场所的安全稳定。

5抓好民警队伍建设和思想政治工作,努力提高民警队伍的整体素质,加强警务管理。增强执法意识,提高拒腐防变的能力。

6、认真做好年度财务预算,加强财务管理,严格按预算执行,及时报告预算情况,管理好和做好资产的保值、增值工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。 

二、机构设置情况

玉林市贵人关强制隔离戒毒所为玉林市司法局直属二层机构,单位性质为行政单位。内设14个职能科室,包括:办公室、政工科、管理科、教育科、安全警戒科、生活卫生科、生产管理科、财务科、康复科、综合教育教研室、心理矫治科、一大队、二大队、三大队。(机构设置情况,涉密不予公开)

玉林市贵人关强制隔离戒毒所人员编制总数为57人,其中行政编制9人,事业编制42人,工勤事业编制6

  1. 此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1448.39万元,同比增加33.04万元,增长2.28%。2021年财政拨款支出1448.39万元,同比增加33.04万元,增长2.28%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1428.39万元,同比增加13.14万元,增长0.91%。 

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

(一)公共安全支出科目支出预算1093万元,占支出总预算的76.52%,同比减少21.09万元,下降1.92%。原因是人员退休和调出,减少工资福利支出及对应的公用经费支出。  

(二)社会保障和就业支出科目支出预算171.27万元,占支出总预算的11.99%,同比增加18.26万元,增长10.66%。原因是2021年社保缴费基数增加。

(三)卫生健康支出科目支出预算81.36万元,占支出总预算的5.70%,同比增加7.79万元,增长9.57%。原因是2021年社保缴费基数增加。 

(四)住房保障支出科目支出预算82.76万元,占支出总预算的5.79%,同比增加8.17万元,增长9.87%。原因是2021年社保缴费基数增加。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1418.39万元,占支出总预算的17.74%,同比增加28.14万元,增长1.98%。其中: 

工资福利支出预算895.98万元,占基本支出预算63.16%,同比减少6.54万元,降低0.72%。原因是人员退休和调出,基本工资、津贴补贴、绩效奖金等支出相应减少。 

商品和服务支出预算514.18万元,占基本支出预算36.25%,同比增加19.31万元,增长3.75%。 原因是公共安全支出费用增加。

对个人和家庭的补助支出预算8.23万元,占基本支出预算0.59%,同比增加2.29万元,增长27.82%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算8.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.9万元,公务用车运行维护费支出预算6.6万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费,主要的原因是:严格执行“八项规定”和“六项禁令”的制度,严格按照程序和规定标准控制支出,压缩公务接待。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.5万元,比2020年初预算8.6万元减少0.1万元,同比下降1.17%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0.00%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 此项经费无增减变动。

2.公务接待费2021年预算1.9万元,同比减少0.1万元,下降1.17%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是: 严格执行“八项规定”和“六项禁令”的制度,严格按照程序和规定标准控制支出,压缩公务接待。

3.公务用车费2021年预算6.6万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算6.6万元,同比减少0万元,下降0.00%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市贵人关强制隔离戒毒所公务用车编制数4辆,实有车辆总数4辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算6.6万元,主要用于本单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0.00%。公务用车费用无增减变动。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算

六、单位收支预算情况说明

(一)2021年单位收入预算1448.39万元,同比增加33.14万元,增长2.28%,主要是由于:

一般公共预算拨款1428.39万元,同比增加13.14万元,增长0.91%。原因是增加了人员工资福利支出、社会保险缴费等支出

纳入财政专户管理资金收入预算20万元,同比减少30万,降低150%,原因是:受新冠疫情影响财政专户管理资金收入减少。

(二)2021年单位支出预算1448.39万元,同比增加13.14万元,增长0.91%。原因是增加了人员工资福利支出、社会保险缴费等支出

一般公共预算拨款1428.39万元,同比增加13.14万元,增长0.91%。原因是增加了人员工资福利、社会保险缴费等支出

纳入财政专户管理资金收入预算20万元,同比减少30万,降低150%,原因是:受新冠疫情影响财政专户管理资金收入减少。    

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算1448.39万元,同比增加13.14万元,增长0.91%。原因是增加了人员工资福利、社会保险缴费等支出

一般公共预算拨款1428.39万元,同比增加13.14万元,增长0.91%。原因是增加了人员工资福利支出、社会保险缴费等支出

纳入财政专户管理资金收入预算20万元,同比减少30万,降低150%,原因是:受新冠疫情影响财政专户管理资金收入减少。


八、单位支出预算情况说明

2021年部门支出预算1448.39万元,同比增加13.14万元,增长0.91%。原因是增加了人员工资福利、社会保险缴费等支出基本支出1438.39万元, 项目支出10万元。具体支出预算如下: 

行政运行731.42万元,同比减少21.06万元,降低2.87%。原因是人员退休和调出,减少了人员工资福利及相应的公用(定额)等支出的。行政运行支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务279.98万元,同比减少0.02万元,减少0.007%,原因是根据业务开展实际情况,缩减一次性项目支出(光纤宽带租赁费)。  

其他强制隔离戒毒支出业务101.6万元,同比减少204.26万元,降低201.04%,原因是2021年调整了其他商品和服务支出科目数据的统计。主要用于为面向社会聘用辅警所需工资、社保费用等支出。

行政单位离退休5.75万元,同比增加1.91万元,增长33.21%。主要用于按国家规定发放的改革前获得荣誉改革后退休人员补助方面的支出。  

行政单位医疗经费81.36万元,同比增加7.79万元,增长9.57%,增加原因是基本医疗、公务员医疗补助年度缴费基数增加。主要用于根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

机关事业单位基本养老保险缴费110.34万元,同比增加10.89万元,增长9.86%,原因是机关养老保险年度缴费基数增加。主要用于按国家规定由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费55.17万元,同比增加5.45万元,增长9.87%,原因是职业年金年度缴费基数增加。主要用于按国家规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

住房公积金82.76万元,同比增加8.17万元,增长9.87%,原因是公积金年度缴费基数增加。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。


九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有(1)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(514.18)万元,较2020年预算增加(19.31)万元,增长(3.75)%,主要原因是公共安全支出经费增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算214.03万元,同比增加94.18万元,增长44.00%。政府集中采购预算199.03万元,占政府采购预算93%;分散采购预算15万元,占政府采购预算7.00%。

政府采购资金来源于一般公共预算199.03万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金15万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算79.03万元,服务类采购预算120万元,工程类采购预算15万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款81.6万元,政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为:2021年按时完成项目支出进度,社会效益良好,满意度达到98%以上

  1. 聘用辅警工资项目绩效目标为:2021年通过政府购买服务向社会招聘15名辅助警察,一般公共预算拨款81.6万元,并按时完成项目支出进度(工资福利、社会保险缴费、服装装备、训练培训等支出),社会效益良好,满意度达到98%以上。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: