附件6

项目支出部门评价报告提纲

——玉林仲裁委员会事务中心财政资金聘用编外人员经费

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景。

通过仲裁解决民商事经济纠纷，维护市场的经济秩序，构建和谐经济社会。

资金用途及目的。

用途：聘请编外人员工资支出、社保支出等费用的保障支出。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

本项目资金指标共38万元，上年结余0万元全部属市本级行政事业性收费，资金指标已全部下达。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

截止2023年12月31日，该项目共支出38万元，均完成项目计划，其中聘用人员工资性支出29.48万元、社会保险及公积金支出8.52万元，有力保障了仲裁业务正常运转。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

项目按照相关管理规定严格开展，遵守相关政策法规和业务管理规定，落实专人负责制。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

截止2023年12月31日,该项目共支出38万元，资金支出进度100%，项目实际支出符合国家相关制度，会计核算真实准确完整，会计资料完整。

年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

1.绩效目标：2023年度本项目用于聘请编外人员工资、社会保险及公积金支出。

2.衡量指标设定情况：自评得分91.96分。预算执行率占10分；产出指标50分，其中产出数量20分，产出质量10分，产出时效10分，产出成本10分；效益指标分别为社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，共21.96分；满意度调查10分。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

本年度项目已完成，于2023年12月31日完成验收。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

项目按照相关管理规定严格开展，遵守相关政策法规和业务管理规定，落实专人负责制。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

自评得分91.96分。预算执行率占10分；产出指标50分，其中产出数量20分，产出质量10分，产出时效10分，产出成本10分；效益指标分别为社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，共21.96分；满意度调查10分。

（二）评价组织实施及流程

制定自评工作方案——收集、核实自评相关资料——预算单位内部调查与访谈——综合分析自评

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

全部完成本年度计划，一定程度上优化营商环境，提高办案效率和质量，推进了仲裁事业的健康发展。

（二）绩效分析

满分100分，自评91.96分。1.项目资金预算执行率100%，自评10分；2.产出指标：产出数量聘用编外人员数量，满分20分，自评20分；产出质量为按时足额发放聘用工资、社保、公积金经费保障，满分10分，自评10分；产出时效分为完成时间、资金支付率，满分10分，自评10分；产出成本为工资性支出、社保公积金支出满分10分，自评10分；3.效益指标：经济效益为仲裁业务2023年预算上缴财政非税收入495万元，为优化营商环境-优化执行合同，压缩解决商业纠纷时间，可持续影响指标为2022年受案443件；效益指标为满分30分，自评21.96分；4.社会公众或服务对象满意度设为仲裁满意度，满分10分，自评10分。

（三）总体评价

项目综合评价得分：91.96分。较好地完成了项目计划，基本达到预期目标效果。

主要经验做法、存在的问题和原因分析

项目需提前做好预算计划，报批主管部门和对口科室，把项目金额控制在预算资金范围，做到不超预算，及时完成采购需求。

五、工作改进建议

继续做好项目预算，力求做到更好。

项目支出部门评价报告提纲

——玉林仲裁委员会事务中心仲裁业务费

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景。

通过仲裁解决民商事经济纠纷，维护市场的经济秩序，构建和谐经济社会。

资金用途及目的。

用途：2023年度本项目用于聘请仲裁员劳务报酬；仲裁合作网仲业务费；政府采购办公设备设施一批；仲裁业务活动费等费用的保障支出。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

本项目资金指标共8万元，上年结余0万元全部属市本级行政事业性收费，资金指标已全部下达。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

截止2023年12月31日，该项目共支出8万元，均完成项目计划，其中工资福利支出3万元、办公费0.46万元、电费0.85万元、邮电费1.34万元、差旅费0.98万元、工会费0.48万元、其他商品和服务支出0.89万元，有力保障了仲裁业务正常运转。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

项目按照相关管理规定严格开展，遵守相关政策法规和业务管理规定，落实专人负责制。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

截止2023年12月31日,该项目共支出7.998万元，资金支出进度83.37%，项目实际支出符合国家相关制度，会计核算真实准确完整，会计资料完整。

年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

1.绩效目标：2023年度本项目用于聘请仲裁员劳务报酬；聘请编外人员工资支出、社保公积金等支出；仲裁合作网仲业务费；政府采购办公设备设施一批；仲裁业务活动费等费用的保障支出。

2.衡量指标设定情况：自评得分84.58分。预算执行率占8.34分；产出指标42.40分，其中产出数量20分，产出质量10分，产出时效10分，产出成本2.4分；效益指标分别为社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，共23.84分；满意度调查10分。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

本年度项目已完成，于2023年12月31日完成验收。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

项目按照相关管理规定严格开展，遵守相关政策法规和业务管理规定，落实专人负责制。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

自评得分84.58分。预算执行率占8.34分；产出指标42.4分，其中产出数量20分，产出质量10分，产出时效10分，产出成本2.4分；效益指标分别为社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，共23.84分；满意度调查10分。

（二）评价组织实施及流程

制定自评工作方案——收集、核实自评相关资料——预算单位内部调查与访谈——综合分析自评

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

全部完成本年度计划，一定程度上优化营商环境，提高办案效率和质量，推进了仲裁事业的健康发展。

（二）绩效分析

满分100分，自评84.58分。1.项目资金预算执行率100%，自评8.34分；2.产出指标：产出数量聘用编外人员数量、玉林全年案件数量、仲裁合作业务数量，满分20分，自评20分；产出质量为按时足额发放案件满意度、按时足额发放聘用工资、社保、公积金经费保障，满分10分，自评10分；产出时效分为完成时间、资金支付率、案件结案率，满分10分，自评10分；产出成本为仲裁业务活动、政府采购办公费用等，满分10分，自评2.4分；3.效益指标：经济效益为仲裁业务2023年预算上缴财政非税收入480万元，为优化营商环境-优化执行合同，压缩解决商业纠纷时间，可持续影响指标为依法、独立、公正、高效地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷以及其他财产权益纠纷，效益指标为满分30分，自评23.84分；4.社会公众或服务对象满意度设为仲裁满意度，满分10分，自评10分。

（三）总体评价

项目综合评价得分：84.58分。较好地完成了项目计划，基本达到预期目标效果。

主要经验做法、存在的问题和原因分析

项目需提前做好预算计划，报批主管部门和对口科室，把项目金额控制在预算资金范围，做到不超预算，及时完成采购需求。

五、工作改进建议

继续做好项目预算，力求做到更好。

项目支出部门评价报告提纲

——玉林仲裁委员会事务中心拖欠账款债券资金

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景。

通过仲裁解决民商事经济纠纷，维护市场的经济秩序，构建和谐经济社会。

资金用途及目的。

用途：2023年度本项目用于支付21年度仲裁修缮装修工程质保金11,945.93元；22年度政府采购喷墨打印机 1988元；22年度政府采购激光打印机 1995元。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

本项目资金指标共1.3983万元，上年结余0万元全部属市本级行政事业性收费，资金指标已全部下达。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

截止2023年12月31日，该项目共支出1.3983万元，均完成项目计划，其中21年度仲裁修缮装修工程质保金1万元；22年度政府采购喷墨打印机 0.1988万元；22年度政府采购激光打印机 0.1995万元，有力保障了仲裁业务正常运转。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

项目按照相关管理规定严格开展，遵守相关政策法规和业务管理规定，落实专人负责制。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

截止2023年12月31日,该项目共支出1.3983万元，资金支出进度69.92%，项目实际支出符合国家相关制度，会计核算真实准确完整，会计资料完整。

年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

1.绩效目标：2023年度本项目用于支付21年度仲裁修缮装修工程质保金11,945.93元；22年度政府采购喷墨打印机 1988元；22年度政府采购激光打印机 1995元，仲裁业务活动费等费用的保障支出。

2.衡量指标设定情况：自评得分96.36分。预算执行率占6.99分；产出指标49.37分，其中产出数量20分，产出质量10分，产出时效10分，产出成本9.37分；效益指标分别为社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，共30分；满意度调查10分。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

本年度项目已完成，于2023年12月31日完成验收。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

项目按照相关管理规定严格开展，遵守相关政策法规和业务管理规定，落实专人负责制。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

自评得分96.36分。预算执行率占6.99分；产出指标49.37分，其中产出数量20分，产出质量10分，产出时效10分，产出成本9.37分；效益指标分别为社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，共30分；满意度调查10分。

（二）评价组织实施及流程

制定自评工作方案——收集、核实自评相关资料——预算单位内部调查与访谈——综合分析自评

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

全部完成本年度计划，一定程度上优化营商环境，提高办案效率和质量，推进了仲裁事业的健康发展。

（二）绩效分析

满分100分，自评96.36分。1.项目资金预算执行率69.92%，自评6.99分；2.产出指标：产出数量3笔拖欠款，满分20分，自评20分；产出质量为修缮工程质量、打印机质量，满分10分，自评10分；产出时效分为完成时间、资金支付率，满分10分，自评10分；产出成本为21年度仲裁修缮装修工程质保金、22年度政府采购激光打印机、22年度政府采购喷墨打印机满分10分，自评9.37分；3.效益指标：优化营商环境-优化执行合同，压缩解决商业纠纷时间，可持续影响指标为依法、独立、公正、高效地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷以及其他财产权益纠纷；效益指标为满分30分，自评30分；4.社会公众或服务对象满意度设为仲裁满意度，满分10分，自评10分。

（三）总体评价

项目综合评价得分：96.36分。较好地完成了项目计划，基本达到预期目标效果。

主要经验做法、存在的问题和原因分析

项目需提前做好预算计划，报批主管部门和对口科室，把项目金额控制在预算资金范围，做到不超预算，及时完成采购需求。

五、工作改进建议

继续做好项目预算，力求做到更好。