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第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2022年单位预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、其他重要事项情况说明
第三部分： 2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家法律、法规和党的政策，制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
2、根据《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的教育和管理，做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作，制定各项教育、管理制度和措施，严格实施和考核。
3、根据《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育，制定各项教育工作计划并组织实施。
4、认真贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以“安全稳定”为中心，加强安全警戒工作，建立健全各项安全防范措施，确保场所的安全稳定。
5、抓好民警队伍建设和思想政治工作，努力提高民警队伍的整体素质，加强警务管理。增强执法意识，提高拒腐防变的能力。
6、认真做好年度财务预算，加强财务管理，严格按预算执行，及时报告预算情况，管理好和做好资产的保值、增值工作。
7、承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市贵人关强制隔离戒毒所为玉林市司法局直属二层机构，单位性质为行政单位。内设14个职能科室，包括：办公室、政工科、管理科、教育科、安全警戒科、生活卫生科、生产管理科、财务科、康复科、综合教育教研室、心理矫治科、一大队、二大队、三大队。
第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件。
第三部分： 2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
（一）2022年单位收入预算1458.52万元，同比增加10.13万元，增长0.69%，主要是由于：
1、一般公共预算拨款1448.52万元，同比增加20.13万元，增长1.40%。原因是：人员工资福利支出、社会保险缴费等支出增加。
2、纳入财政专户管理资金收入预算10万元，同比减少10万，降低50%，原因是：市财政统一压减项目经费。
（二）2022年单位支出预算1458.52万元，同比增加10.13万元，增长0.69%，主要是由于：
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1、公共安全支出1084.42万元，同比减少28.58万元，降低2.56%。原因是：市财政统一压减项目经费。
2、社会保障和就业支出190.71万元，同比增加19.44万元，增长11.35%，原因是：2022年缴费基数增加。
3、卫生健康支出90.91万元，同比增加9.55万元，增长11.73%。原因是：2022年缴费基数增加。
4、住房保障支出92.48万元，同比增加9.72万，增长11.74%，原因是：2022年缴费基数增加。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算1458.52万元，同比增加10.13万元，增长0.69 %，主要是由于：
1、一般公共预算拨款1448.52万元，同比增加20.13万元，增长1.40%。原因是：增加了人员工资福利支出、社会保险缴费等支出。
2、纳入财政专户管理资金收入预算10万元，同比减少10万，降低50%，原因是：市财政统一压减项目经费。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算1458.52万元，同比增加10.13万元，增长0.69 %，主要是由于：
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1、公共安全支出1084.42万元，同比减少28.58万元，降低2.56%。原因是：市财政统一压减项目经费。
2、社会保障和就业支出190.71万元，同比增加19.44万元，增长11.35%，原因是：2022年缴费基数增加。
3、卫生健康支出90.91万元，同比增加9.55万元，增长11.73%。原因是：2022年缴费基数增加。
4、住房保障支出92.48万元，同比增加9.72万，增长11.74%，原因是：2022年缴费基数增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入1448.52万元，同比增加0.13万元，增长0.008%。
2022年财政拨款支出1448.52万元，同比增加0.13万元，增长0.008%。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1448.52万元，同比增加20.13万元，增长1.40％。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1、公共安全支出1074.42万元，同比减少18.58万元，降低1.69%。原因是：市财政统一压减项目经费。
2、社会保障和就业支出190.71万元，同比增加19.44万元，增长11.35%，原因是：2022年缴费基数增加。
3、卫生健康支出90.91万元，同比增加9.55万元，增长11.73%。原因是：2022年缴费基数增加。
4、住房保障支出92.48万元，同比增加9.72万，增长11.74%，原因是：2022年缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1121.52万元，占支出总预算的76.89%，同比减少296.87万元，降低20.93%。其中：
工资福利支出预算956.9万元，占基本支出预算85.33％，同比增加60.92万元，增长6.79％。 原因是：人员工资福利支出、社会保险缴费等支出增加。
商品和服务支出预算156.38万元，占基本支出预算13.94％，同比减少357.8万元，降低69.58％。 原因是：明细科目调整，剔除2021年放于“其他商品服务支出”科目核算的项目支出，2022年该科目仅核算定额公用经费。
对个人和家庭的补助支出预算8.23万元，占基本支出预算0.73％，无增减变动。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算10.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.90万元，公务用车运行维护费支出预算8.80万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车运行维护费。原因是：根据2022年《玉林市直属行政事业单位2022-2024年部门中期财政规划和2022年部门预算编制口径及标准》，公检法司部门执法执勤用车运行维护费按22000元/辆·年编列。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.7万元，比2021年初预算8.5万元增加2.2万元，同比增长25.88%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费无增减变动。
2.公务接待费2022年预算1.9万元，无增减变动，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2022年预算8.8万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算8.8万元，同比增加2.2万元，增长33.33%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市贵人关强制隔离戒毒所公务用车编制数4辆，实有车辆总数4辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算8.8万元，主要用于本单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00％。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（156.38）万元，较2021年预算减少（357.8）万元，下降（69.58）%，,主要原因是：明细科目调整，剔除2021年放于“其他商品服务支出”科目核算的项目支出，2022年该科目仅核算定额公用经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算31.52万元，同比减少182.51万元，下降85.27 %。政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%；分散采购预算31.52万元，占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算31.52万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，上年结余收入0.00万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算31.52万元，服务类采购预算 0.00万元，工程类采购预算0.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款62万元，政府性基金预算拨款0.00万元。
（一）单位整体支出绩效目标为：单位整体支出绩效目标为：2022年按时完成项目支出进度，社会效益良好，满意度达到98%以上。
（二）聘用辅警工资项目绩效目标为：2022年通过政府购买服务向社会招聘15名辅助警察，一般公共预算拨款62万元，并按时完成项目支出进度（工资福利、社会保险缴费、服装装备、训练培训等支出），社会效益良好，满意度达到98%以上。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
桂公网安备 45090202000298号 