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第一部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
贯彻执行国家法律、法规和党的政策，制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
根据《禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定，加强对收治收容戒毒人员（违法犯罪未成年人）的管理和教育，做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作，制定各项教育、管理制度和措施，严格实施和考核。
根据《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育，制定各项教育工作计划并组织实施。
认真贯彻执行《禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以“安全稳定”为中心，加强安全警戒工作，建立健全各项安全防范措施，确保场所的安全稳定。
抓好民警队伍建设和思想政治工作，努力提高民警队伍的整体素质，加强警务管理。增强执法意识，提高拒腐防变的能力。
认真做好年度财务预算，加强财务管理，严格按预算执行，及时报告预算情况，管理好和做好资产的保值、增值工作。
承办上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市贵人关强制隔离戒毒所为玉林市司法局直属二层机构，单位性质为行政单位。内设机构有办公室、政工科、管理科、教育科、安全警戒科、生活卫生科、生产管理科、财务科、康复科、综合教育教研室、心理矫治科、一大队、二大队、三大队共14个职能科室。
第二部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格，详见附件：玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021年度部门决算公开附表)
第三部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入2930.33万元，其中本年收入2930.33万元, 较2020年度决算数减少6065.05万元，下降206.97%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1533.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6636.73万元，下降432.65%，主要原因是:2021年减少所政设施建设拨款收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少11.99万元，下降100%，主要原因是:2021年无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入:0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年无事业收入。
5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:2021年无经营收入。
6.其他收入19.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加2.5万元，增长12.59%，主要原因是:2021年其他收入增加。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:2021年无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余1376.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加581.17万元，增长42.21%，主要原因是：2020年所政设施建设项目未执行完毕资金结转到2021年。
（二）本部门2021年度总支出2930.33万元，其中本年支出2930.33万元, 较2020年度决算数减少6065.05万元，下降206.97%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）2685.3万元：主要用于行政运行（人员经费、日常公用经费）、一般行政管理事务、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出这四个方面的支出。
较2020年度决算数增加545.4万元，增长20.31 %，主要原因是：2021年所政设施建设支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）110.71万元：主要用于市本级按国家规定由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金的支出和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2020年度决算数减少44.63万元，下降40.31%，主要原因是：使用以前年度结转结余费用支付及2021年人员减少，从而减少本年相应的单位基本养老保险缴费、职业年金等预算经费支出。
3.卫生健康支出（类）53.25万元：主要用于市本级按国家规定缴纳的行政单位医疗和公务员医疗补助等方面出。
较2020年度决算数减少20.32元，下降38.15 %，主要原因是：使用以前年度结转结余费用支付及2020年人员减少，从而减少本年相应的医疗卫生预算经费支出。
5.住房保障支出（类）81.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2020年度决算数增加9.33万元，增长11.50%，主要原因是：2021年住房保障支出缴费基数增加。
较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是:2021年无结余分配。
较2020年度决算数减少6542.85万元，下降100%，主要原因是：2021年财政统一收回以前年度结转结余资金，故2021年无年末结转和结余资金。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021 年度一般公共预算财政拨款支出:2910.48万元，较2020年度决算数增加487.29万元，增长16.74%。其中：基本支出1170.55万元，项目支出1739.93万元。
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.39万元，支出决算为2910.48万元，完成年初预算的203.75%。
1、行政运行（2040801科目）925.52万元，主要用于日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的工资福利支出755.75万元，日常公用经费支出167.28万元。2021年年初预算731.42万元，预决算差异194.1万元，差异原因是：工资、津贴补贴、绩效奖金、其他工资福利等的正常增长。比2020年决算905.51万元，增加20.01万元，增长2.16%，增加原因工资、津贴补贴、绩效奖金、其他工资福利等的正常增长。
2、一般行政管理事务经费（2040802科目）281.80万元，主要用于戒毒人员日常生活补助、医疗、教育、戒毒业务费等的项目支出；年初预算279.98万元，差异1.82万元。比上年281.93万元，减少0.13万元，下降0.04%，原因是：2021年光纤宽带租借费合同续约签订价格少于2020年。
3、所政设施建设（2040806科目）1376.53万元，比上年增加523.02万元，增长37.99%，原因是：2021年所政设施建设支出增加。
4、其他强制隔离戒毒支出（2040899科目）81.6万元，主要用于聘用辅警工资、保险、训练、装备等支出。年初预算81.6万元，差异0万元。比上年增加0万元，增长0.00%。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为171.27万元，支出决算为110.71万元，完成年初预算的64.64%。主要用于市本级按国家规定由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金的支出和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
1.归口管理的行政单位离退休（2080501科目）5.75万元，主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算5.75万元，差异0.00万元。比上年5.83万元减少0.08万元，降低1.39%，原因是：2020年放于归口管理的行政单位离退休（2080501科目）核算的退休人员经费，2021年改为其他行政事业单位养老支出（2080599科目）核算。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505科目）79.82万元，主要用于按国家政策为职工缴纳的养老保险开支。年初预算110.34万元，差异30.52万元。比上年99.45万元减少19.63万元，下降24.59%，原因是：使用以前年度结转结余费用支付及2021年人员减少，从而减少本年相应的单位基本养老保险缴费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506科目）24.49万元，主要用于按国家政策为职工缴纳的职业年金开支。年初预算55.17万元，差异30.68万元。比上年减少25.23万元，下降103.02%，原因是：使用以前年度结转结余费用支付及2021年人员减少，从而减少本年相应的职业年金预算经费支出。
4.其他行政事业单位离退休支出（2080599科目）0.64万元，主要用于离退休人员春节慰问方面的支出。年初无预算，比上年增长0.64元，增加100%，增长原因是：2020年放于归口管理的行政单位离退休（2080501科目）核算的退休人员经费，2021年改为其他行政事业单位养老支出（2080599科目）核算。
（三）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为81.36万元，支出决算为53.25万元，完成年初预算的65.44%。主要用于市本级按国家规定缴纳的行政单位医疗和公务员医疗补助等方面支出。
1.行政单位医疗（2101101科目）35.78万元，主要用于市本级按国家规定缴纳的行政单位医疗保险支出。年初预算51.03万元，差异15.25万元，比上年43.51万元，减少7.73万元，下降21.60%，原因是：使用以前年度结转结余费用支付及2021年人员减少，从而减少本年相应的医疗保险缴费支出。
2.公务员医疗补助（2101103科目）17.40万元，主要用市本级按国家规定缴纳的公务员医疗补助的支出。年初预算29.64万元，差异12.24万元，比上年26.33万元，减少8.93万元，下降51.32%，原因是：使用以前年度结转结余费用支付及2021年人员减少，从而减少本年相应的公务员医疗补助缴费支出。
3.其他行政医疗支出（2101199科目）0.07万元，主要用市本级按国家规定缴纳的工伤保险的支出。年初预算0.69万元，差异0.62万元，比上年3.73万元，减少3.66万元，降低5228.57%，原因是：使用以前年度结转结余费用支付及2021年人员减少，从而减少本年相应的工伤保险缴费支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为82.76万元，支出决算为81.07元，完成年初预算的97.95%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
1.住房公积金（2210201科目）81.07万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算82.76万元，差异1.69万元，比上年71.74万元，增加9.33万元，增长11.50%，原因是：住房公积金缴费基数增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1170.55万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出994.39万元，完成年初预算的110.98%。增加98.41万元，差异原因：人员工资、津补贴、绩效考评奖金的增加。
（二）商品和服务支出167.28万元，完成年初预算的32.53%。减少346.90万元。差异原因：1、按决算批复表，项目功能分类科目编码，将年初列为基本支出的（30299科目）中其他商品服务支出、辅警工资等项目351.4万元，调整为项目支出；2、人员减少，相应的减少部分公用经费；3、受新冠疫情影响，2020年减少人员出差、培训及公务接待的频次，相关未使用经费年末退回财政。
（三）对个人和家庭的补助支出8.87万元，完成年初预算的107.77%，增加0.64万元。差异原因：追加2021年退休人员春节慰问金支出。
（四）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（五）债务付息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（六）其他支出0万元，完成年初预算的0.00%
四、2021年度政府性基金支出决算情况
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数减少11.99万元，下降100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.15万元，年初预算8.5万元，全年完成年初预算的72.35%，比上年减少0.51万元，主要原因是：受新冠疫情影响，2021年减少公务用车使用频次，相关未使用经费年末退回财政。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算5.41万元，公务接待费支出决算0.74万元。(注：2021年“三公”经费年初预算数据，详见2021年预算公开表格）
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元。全年使用财政拨款安排玉林市贵人关强制隔离戒毒所机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出5.41元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是：2021年无公务用车购置。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出5.41万元，年初预算6.6万元，全年完成年初预算的81.96%，比上年减少1.19万元，原因是受新冠疫情影响，2021年减少公务用车使用频次。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市贵人关强制隔离戒毒所、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.41万元，平均每辆1.35万元。
（三）公务接待费支出0.74万元，年初预算1.9万元，全年完成年初预算的38.94%， 比上年增加支出0.68万元，原因是：2021年公务接待增加。国内公务接待批次7次，人次75次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出167.28万元，比年初预算数减少346.9万元，降低207.37%，比上年决算数增加25.49万元，增长15.23%。主要原因是：财政提高了公用定额保障标准，商品和服务支出经费增加，比2020年增加25.49万元，增长15.23%。主要原因是：财政提高了公用定额保障标准,商品和服务支出经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额1637.16万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出1636.55万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金346.6万元，占一般公共预算项目支出总额的19.92%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%
组织对“聘用辅警工资”等2个项目（其中1个项目是涉密项目）进行了部门评价，涉及一般公共预算支出346.6万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位各项目的实施都根据市财政局的要求，认真开展自评工作，并向财政部门报送自评绩效报告；我单位做到严格执行各项财务管理制度，项目资金专款专用；政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“聘用辅警工资”项目自评得分为96分，项目全年预算数为81.6万元，执行数为81.6万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2021年1－12月顺利完成2021年度聘请辅警工资、社会保险、警服、装备及业务培训、训练保障、日常公用支出等费用的支付。
发现的主要问题及原因：
下一步改进措施：针对相关问题，及时与财政部门沟通，提前做好支出计划，安排好人员对接，确保经费按时支出。
另有1个项目涉密，不予公开
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）
关联文件：
桂公网安备 45090202000298号 