玉林市司法局2023年部门预算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一：部门收支总体情况表

二：部门收入总体情况表

三：部门支出总体情况表

四：财政拨款收支总体情况表

五：一般公共预算支出情况表

六：一般公共预算基本支出情况表

七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八：政府性基金预算支出情况表

九：国有资本经营预算支出情况表

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）玉林市司法局本级主要职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，拟定年度计划，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责统筹规划市人民政府在城乡建设管理、环境保护和历史文化保护等方面的立法工作。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解、组织协调和督促指导有关单位对立法工作计划的落实情况。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办有关单位报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的合法性审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

4.承办相应市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定政府规章外交正式译本。承办市人民政府规章报备事宜。

5.负责市人民政府拟出台的行政规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门行政规范性文件的合法性审查。组织开展或承办市人民政府行政规范性文件清理工作。办理各县（市、区）和市直部门的行政规范性文件备案审查工作，承办政府法律事务工作。指导各县（市、区）人民政府行政规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

6.承担统筹推进地方法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和县（市、区）、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

7.承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。负责办理市人民政府的行政应诉案件和行政复议案件。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

8.承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

9.指导、管理全市社区矫正工作。指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。

10.负责市本级司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和帮助。

11.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

12.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

13.负责玉林市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办玉林市涉港澳台法律事务。

14.负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

15.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作，协助县（市、区）管理司法局领导干部。

16.负责调解处理土地、山林、水利纠纷等方面工作。

17.完成玉林市委、市人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。

（二）玉林市贵人关强制隔离戒毒所主要职责 

1、贯彻执行国家法律、法规和党的政策，制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2、根据《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的教育和管理，做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作，制定各项教育、管理制度和措施，严格实施和考核。

3、根据《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育，制定各项教育工作计划并组织实施。

4、认真贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以“安全稳定”为中心，加强安全警戒工作，建立健全各项安全防范措施，确保场所的安全稳定。

5、抓好民警队伍建设和思想政治工作，努力提高民警队伍的整体素质，加强警务管理。增强执法意识，提高拒腐防变的能力。

6、认真做好年度财务预算，加强财务管理，严格按预算执行，及时报告预算情况，管理好和做好资产的保值、增值工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。 

（三）玉林市法治研究中心主要职责

协助主管部门做好复议应诉等技术性和服务性工作；提供政府法制和法律服务，维护当事人权益和法律公正。政府法制政务服务；各种诉讼代理；调解仲裁代理；非诉讼当事人法律服务；法律顾问服务；法律咨询服务；法律文书服务。

（四）玉林仲裁委员会事务中心主要职责

仲裁案件受理、文书送达、开庭、归档等程序性、事务性工作；收取和管理仲裁费用；办理仲裁委员会交办的其他事务。

二、机构设置情况 

玉林市司法局（正处级单位）共有直属单位4个。其中行政单位1个，行政单位是玉林市贵人关强制隔离戒毒所，副处级单位。事业单位3个，分别为玉林市法治研究中心，正科级单位，是财政全额拨款事业单位。玉林仲裁委员会事务中心，正科级单位，是财政全额拨款事业单位。广西壮族自治区玉林市公证处，正科级单位，属于自收自支事业单位。　　

纳入玉林市司法局2023年部门预算编制范围的单位如下：玉林市司法局本级、玉林市贵人关强制隔离戒毒所、玉林市法治研究中心、玉林仲裁委员会事务中心，反映全部预算单位2023年全部收支情况。

财务上管理113001玉林市司法局（本级）和168002玉林市法治研究中心。      

（一）玉林市司法局本级机构设置情况

  玉林市司法局局机关有13个内设科室和政治部（警务部），分别是：

1、办公室。   负责机关日常运转工作。

2、人事警务科。 负责机关和直属单位机构编制管理、干部队伍建设和人才、人事和机关退休人员有关工作。

  3、法治调研督察科。 开展全面依法治市理论与实践调研工作，提出政策建议。

  4、立法与行政规范性文件审查科。  负责城乡建设管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规的立法工作。

5、政府法律事务科。承担市人民政府法律咨询委员会、法律顾问委员会的日常工作。

6、社区矫正管理科（玉林市社区矫正执法支队）。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，拟定全市社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。

7、行政复议与应诉科（玉林市人民政府行政复议办公室）。承办向市人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。

  8、行政执法协调监督科（玉林市行政执法监督局）。负责行政执法的综合协调工作。

  9、普法与依法治理科(法律职业资格管理科)。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。

  10、土地山林水利纠纷调处科（人民参与和促进法治科）。负责调解处理土地、山林、水利权属纠纷工作。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。

  11、公共法律服务管理科(玉林市法律援助中心)。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、管理、监督法律援助、司法鉴定、公证、仲裁及相关行业协会工作。组织实施市本级法律援助工作。

  12、律师工作科。指导、监督律师法律法规和规章政策的执行，对律师、律师事务所和律师协会进行监督、指导，对基层法律服务所和基层法律服务工作者进行管理和指导。负责律师行业党建工作。

  13、装备财务和科技信息科。指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作，指导、监督本系统政法补助专款和基建投资的使用工作。

14、政治部(警务部)。负责本系统思想政治和组织、人事工作指导、监督党的建设和干警队伍建设。

（二）、玉林市贵人关强制隔离戒毒所机构设置情况 

玉林市贵人关强制隔离戒毒所为玉林市司法局直属二层机构，单位性质为行政单位。内设14个职能科室，包括：办公室、政工科、管理科、教育科、安全警戒科、生活卫生科、生产管理科、财务科、康复科、综合教育教研室、心理矫治科、一大队、二大队、三大队。

（内室科室情况涉密不予公开）

（三） 玉林仲裁委员会事务中心机构设置情况

  玉林仲裁委员会事务中心，属于公益二类全额拨款事业单位。无内设机构设置。

（四）玉林市法治研究中心机构设置情况

  玉林市法治研究中心，属于公益一类全额拨款事业单位。无内设机构设置。

第二部分：2023年部门预算情况说明

以下数据包含玉林市司法局本级、玉林市贵人关强制隔离戒毒所、玉林仲裁委员会事务中心、玉林市法治研究中心。

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年本部门总收入2750.27万元，同比减少135.35万元，同比下降4.69%。下降主要原因是：一般性压减经费。其中：

1、一般公共预算拨款收入2549.06万元，同比减少326.56万元，同比下降11.35%。下降主要原因是：一般性压减经费。

2、政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

3、国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

4、财政专户管理资金收入0万元，同比减少10万元，同比下降100%。下降主要原因是：玉林市贵人关强制隔离戒毒所劳务收入减少。

5、事业收入0万元，与上年一致。

6、事业单位经营收入0万元，与上年一致。

7、上级补助收入0万元，与上年一致。

8、附属单位上缴收入0万元，与上年一致。

9、其他收入0万元，与上年一致。

10、上年结转结余收入201.21万元，同比增加201.21万元，同比增长100%。增长主要原因是：由于疫情影响，2022年部分项目经费没有及时拨付出去，结转结余到2023年。

（二）支出预算情况说明

 2023年本部门总支出2750.27万元，同比减少103.20万元，同比下降4.69%。下降主要原因是：一般性压减经费。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、公共安全支出2082.22万元，同比减少103.20万元，同比下降4.72%。下降主要原因是：一般性压减经费。

2、社会保障和就业支出345.96万元，同比减少15.41万元，同比下降4.26%。下降主要原因是：在职人员减少，单位养老保险、职业年金减少。

3、卫生健康支出163.99万元，同比减少7.95万元，同比下降4.62%。下降主要原因是：在职人员减少，单位医疗保险补助减少。

4、住房保障支出158.09万元，同比减少8.80万元，同比下降5.27%。下降主要原因是：在职人员减少，单位住房公积金减少。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算2750.27万元，同比减少135.35万元，同比下降4.69%。下降主要原因是：一般性压减经费。其中：

（一）本年收入预算2549.06万元，同比减少336.56万元，同比下降11.66%。下降主要原因是：一般性压减经费。其中：

1、一般公共预算收入2549.06万元，同比减少326.56万元，同比下降11.35%。下降主要原因是：一般性压减经费。

2、政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

3、国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

4、财政专户管理资金收入0万元，同比减少10万元，同比下降100%。下降主要原因是：玉林市贵人关强制隔离戒毒所劳务收入减少。

5、单位资金收入0万元，与上年一致。

（二）上年结转结余收入201.21万元，同比增加201.21万元，同比增长100%。增长主要原因是：由于疫情影响，2022年部分项目经费没有及时拨付出去，结转结余到2023年。

1、一般公共预算收入201.21万元，同比增加201.21万元，同比增长100%。增长主要原因是：由于疫情影响，2022年部分项目经费没有及时拨付出去，结转结余到2023年。

2、政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

3、国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

4、财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

5、单位资金收入0万元，与上年一致。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算2750.27万元，同比减少135.35万元，同比下降4.69%。下降主要原因是：一般性压减经费。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

基本支出预算2172.46万元 ，占部门支出总预算79.00%，同比增加102.84万元，增长4.96%， 增加主要原因是：科目调整。玉林市贵人关强制隔离戒毒所“聘用辅警工资项目”2022年列入“项目支出”科目，2023年调整到“基本支出”科目。

项目支出预算577.81万元。占部门支出总预算21.00%，同比减少238.19万元，下降29.18%， 下降主要原因是：一是科目调整。玉林市贵人关强制隔离戒毒所“聘用辅警工资项目”2022年列入“项目支出”科目，2023年调整到“基本支出”科目。二是一般性压减经费。

（一）基本支出预算2172.46万元，基本支出按功能科目分类，具体支出如下：

1.“2040601行政运行（司法）”支出630.69万元；

2.“2040650事业运行（司法）”支出22.76万元；

3. “2040801行政运行”支出769.37万元；

4.“2040899其他强制隔离戒毒”支出81.60万元；

5.“2080501行政单位离退休”支出29.77万元；

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出210.79万元；

7.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出105.40万元；

8.“2101101行政单位医疗”支出95.68万元；

9.“2101102事业单位医疗”支出1.81万元；

10.“2101103公务员医疗补助”支出65.18万元；

11.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出1.32万元；

12.“2210201住房公积金”支出158.09万元。

（二）项目支出577.81万元，项目支出按功能科目分类，具体支出如下：

1.“2040202一般行政管理事务”支出149.21万元；

2.“2040601行政运行”支出37.60万元；

3.“2040602一般行政管理事务（司法）”支出329.00万元；

4.“2040899其他强制隔离戒毒”支出16.00万元；

5.“2040607公共法律服务”支出46.00万元；

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年本部门财政拨款总收入2750.27万元。同比减少125.35万元，同比下降4.35%。下降主要原因是：一般性压减经费。其中：

1、一般公共财政预算拨款2549.06万元，同比减少326.56万元，同比下降11.35%。下降主要原因是：一般性压减经费。

2.上年结转结余收入201.21万元，同比增加201.21万元，同比增长100%。增长主要原因是：由于疫情影响，2022年部分项目经费没有及时拨付出去，结转结余到2023年。

（二）支出预算说明

2023年本部门财政拨款总支出2750.27万元，同比减少125.35万元，同比下降4.35%。下降主要原因是：一般性压减经费。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.204类公共安全支出2082.22万元，占支出总预算的 75.70％，同比减少93.20万元，下降4.28％。下降原因主要是：一般性压减经费。

2.208类社会保障和就业支出345.96万元，占支出总预算的12.57％，同比减少15.41万元，同比下降4.26%。下降主要原因是：在职人员减少，单位养老保险、职业年金减少。

3.210类卫生健康支出163.99万元，占支出总预算的5.97％，同比减少7.95万元，同比下降4.62%。下降主要原因是：在职人员减少，单位医疗保险补助减少。

4.221类住房保障支出158.09万元，占支出总预算的5.76％，同比减少8.80万元，同比下降5.27%。下降主要原因是：在职人员减少，单位住房公积金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出2549.06万元，占支出中预算92.68 %。同比减少326.56万元，下降11.35 %。 下降主要原因是：一般性压减经费。 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算2172.46万元,占一般公共预算支出的85.22%,同比增加102.84万元,增长4.96%，增长主要原因是：科目调整。玉林市贵人关强制隔离戒毒所“聘用辅警工资项目”2022年列入“项目支出”科目，2023年调整到“基本支出”科目。

行政运行(司法）支出预算630.69万元，占基本支出预算29.04 %，主要为玉林市司法局本级的人员经费支出493.55万元，日常公用经费支出137.15万元。

事业运行（司法）支出预算22.76万元，占基本支出预算1.04%，主要为玉林市法治研究中心和玉林仲裁委员会事务中心在职在编人员经费支出19.87万元，日常公用经费支出2.89万元。

行政单位离退休支出预算29.77万元，占基本支出预算1.37%，主要为司法部门离退休人员的人员经费支出29.77万元。全部为人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算210.79万元，占基本支出预算9.70%，主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的养老保险，全部为人员经费。

机关事业单位职业年金缴费支出预算105.40万元，占基本支出预算4.85%，主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的职业年金，全部为人员经费。

行政运行（强制隔离戒毒）支出预算769.37万元，占基本支出预算35.42 %，主要为玉林市贵人关强制隔离戒毒所的人员经费支出614.65万元，日常公用经费支出154.72万元。

行政单位医疗支出预算95.68万元，占基本支出预算4.40%，主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的医疗保险，全部为人员经费。

事业单位医疗支出预算1.81万元，占基本支出预算0.08%，主要为玉林仲裁委员会事务中心按规定为在职在编人员缴纳的医疗保险，全部为人员经费。

公务员医疗补助支出预算65.18万元，占基本支出预算3.00%，主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的医疗保险，全部为人员经费。

其他行政事业单位医疗支出预算1.32万元，占基本支出预算0.06%，主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的工伤保险和失业保险，全部为人员经费。

住房公积金支出预算158.09万元，占基本支出预算7.28%，主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。全部为人员经费。

其他强制隔离戒毒（强制隔离戒毒）支出预算81.60万元，占基本支出预算3.76 %，主要为玉林市贵人关强制隔离戒毒所聘请的辅警人员工资支出81.60万元，全部为人员经费。

（二）项目支出预算376.60万元,占一般公共预算支出的14.78 %，同比减少429.40万元,下降53.27 %。下降主要原因是：一是科目调整。玉林市贵人关强制隔离戒毒所“聘用辅警工资项目”2022年列入“项目支出”科目，2023年调整到“基本支出”科目。二是一般性压减经费。

行政运行（司法）支出预算37.60万元，占项目支出预算9.99%，主要为玉林市司法局本级司法业务用房管理费用37.60万元。

一般行政管理事务（司法）支出预算277.00万元，占项目支出预算73.55%，为司法行政综合业务开支。主要为玉林市司法局本级基层司法业务支出，包括人民调解费、安置帮教费、人民监督员专项经费等。

公共法律服务支出预算46.00万元，占项目支出预算12.22%，主要用于玉林仲裁委员会事务中心聘请编外人员工资和社保38万元，仲裁业务活动办公经费8万元。

其他强制隔离戒毒（强制隔离戒毒）支出预算16.00万元，占项目支出预算4.24%，主要为玉林市贵人关强制隔离戒毒所的警察服装和体检费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出2172.46万元，占支出总预算的 85.22％，同比增加102.84万元,增长4.96%。增长主要原因是：科目调整。玉林市贵人关强制隔离戒毒所“聘用辅警工资项目”2022年列入“项目支出”科目，2023年调整到“基本支出”科目。其中，人员经费1877.71万元，公用经费294.75万元。

（一）人员经费

经济分类科目（301类级）工资福利支出预算1835.13万元。占基本支出预算的 84.47％，同比增加101.97万元，增长5.88％。 增长原因是2023年新增政府同意聘请的“编外人员经费”项目115.54万元。主要包括基本工资442.07万元，津贴补贴434.60万元，奖金193.95万元，绩效工资10.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费210.79万元，职业年金缴费105.39万元，职工基本医疗保险缴费97.49万元，公务员医疗补助缴费65.18万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金158.09万元，其他工资福利支出115.54万元。

经济分类科目（303类级）对个人和家庭的补助支出预算41.93万元。占基本支出预算的 1.93％，同比增加3.62万元，增长9.44％。增长主要原因是：退休人员增加。主要包括退休费38.66万元，生活补助3.28万元。

（二）公用经费

经济分类科目（302类级）商品和服务支出预算295.40万元。占基本支出预算的 13.60％，同比减少2.75万元，下降0.92％。下降主要原因是：在职人员减少，交通补贴减少。主要包括办公费26.70万元，印刷费0.5万元，水费5.01万元，电费18.30万元，邮电费16.62万元，差旅费14.50万元，维修（护）费8.00万元，会议费3.60万元，培训费16.00万元，公务接待费4.50万元，劳务费8万元，工会经费26.35万元，公务用车运行维护费17.60万元，其他交通费用84.18万元，其他商品和服务支出45.54万元。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算41.70万元，同口径比2022年减少1.50万元，下降3.47%。具体如下：

　1.因公出国（境）费2023年预算安排 0 万元，与上年预算安排持平，无增减变化。主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排　0人次。

　　2.公务接待费2023年预算 4.50万元，比上年增加 0.20 万元，增长4.65 %。增长主要原因是：玉林仲裁委员会事务中心增加公务接待费0.20万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 17.60万元， 与上年预算安排持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费2023年预算安排 0万元， 与上年预算安排持平，无增减变化。

公务用车运行维护费2023年预算安排17.60万元，与上年预算安排持平，无增减变化。

根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市司法局公务用车编制数8辆，现实有车辆总数8辆，2023年共安排公务用车运行维护费预算17.60万元，主要用于局机关和局属一个行政单位（玉林市贵人关强制隔离戒毒所）机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2023年预算 0 万元，同比减少 0万元，下降 0%。 此项公务用车购置费与上年预算持平，无增减变化。

4.会议费2023年预算安排3.60万元，与上年预算安排持平，无增减变化。主要用于在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

5.培训费2023年预算安排16.00万元，比上年减少1.70万元，下降9.60 %。下降主要原因是：玉林市贵人关强制隔离戒毒所根据有关规定，压减培训费支出1.70万元。主要用于在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等各类培训费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算。与上年相同，我部门2022年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算。与上年相同，我部门2022年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明 

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有2个行政机关的行政单位和3个事业单位，其中：

机关运行经费财政拨款预算622.46万元，较2022年预算减少188.23万元，下降23.21％。下降主要原因是：一般性压减经费，压减了玉林市贵人关强制隔离戒毒所项目经费。二是在职人员减少。

（二）事业单位相关运行经费安排情况说明 

2023年我部门本级及下属单位共有2个行政机关的行政单位和3个事业单位，其中：

事业单位相关运行经费拨款预算48.89万元，较2022年预算减少254.57万元，下降83.88％。下降主要原因是：一般性压减经费，压减了玉林仲裁委员会事务中心公共法律服务项目费254万元。二是在职人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算146.30万元，同比减少84.99万元，下降36.74%。减少主要原因是一般性压减经费。政府集中采购预算131.30万元，占政府采购预算89.74%；分散采购预算15.00万元，占政府采购预算10.26%。

政府采购资金来源于一般公共预算146.30万元，纳入财政专户管理的收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算80.50万元，服务类采购预算65.80万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2023年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标详见附件表10，表11。

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款 186.60 万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：确保各项司法行政业务的开展，有利于玉林市法治文化发展，对促进全市经济发展、维护全市社会稳定具有积极作用。1、拟定年度计划建议1次，负责有关重大决策部署督察工作；2、协调各单位提出立法规划和年度立法工作计划的建议1次。3、承办有关单位报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的合法性审查工作1次。4、负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案1次。5、负责市人民政府拟出台的行政规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门行政规范性文件的合法性审查工作1次。6、加强开展地方法治政府建设。7、承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件10件。8、加强开展全市法治社会建设工作。9、年内开展全市社区矫正督查工作1次。年内开展监督刑满释放人员帮教安置工作1次。10、开展戒毒场所管理督查工作1次。11、制定全市公共法律服务体系建设规划，加强对全市公共法律服务工作的实施，统筹进行监督指导。12、完满完成全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。13、加强玉林市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流1次。14、组织培训全市队伍建设培训工作1次。15、开展调解处理土地、山林、水利纠纷等方面工作10次。2023年按时完成项目支出进度，社会效益良好，满意度达到96%以上。（本部门2023年整体绩效目标详见附件表11）

（二）项目绩效目标

本部门2023年预算项目绩效目标详见附件表10。

1、财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标为（玉林市司法局本级）：安排一般公共预算拨款87.00万元。主要用于通过聘请编外人员22人，协助开展法律援助咨询、宣传、立法审文审查工作，提升司法行政工作效率。

2、财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标为（玉林仲裁委员会事务中心）：安排一般公共预算拨款38.00万元。主要用于聘请编外人员工资支出、社保公积金等。

3、业务用房管理费项目绩效目标为：安排一般公共预算拨款37.60万元。主要用于2023年度实现业务用房大楼安保、卫生、物业管理工作开支。

4、仲裁业务费项目绩效目标为：安排一般公共预算拨款8.00万元。主要用于聘请仲裁员劳务报酬；聘请编外人员工资支出、社保公积金等；仲裁合作网仲裁业务费；政府采购办公设备设施一批；仲裁业务活动费等费用的保障支出。

5、强制隔离戒毒业务费项目绩效目标为：安排一般公共预算拨款16.00万元。主要用于2023年强制隔离戒毒业务费包括警察服装费、体检费等。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区和玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算报表（详见附件）