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第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家法律、法规和党的政策，制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
2、根据《禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的教育和管理，做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作，制定各项教育、管理制度和措施，严格实施和考核。
3、根据《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育，制定各项教育工作计划并组织实施。
4、认真贯彻执行《禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以“安全稳定”为中心，加强安全警戒工作，建立健全各项安全防范措施，确保场所的安全稳定。
5、抓好民警队伍建设和思想政治工作，努力提高民警队伍的整体素质，加强警务管理。增强执法意识，提高拒腐防变的能力。
6、认真做好年度财务预算，加强财务管理，严格按预算执行，及时报告预算情况，管理好和做好资产的保值、增值工作。
7、承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市贵人关强制隔离戒毒所为玉林市司法局直属二层机构，单位性质为行政单位。内设14个职能科室，包括：办公室、政工科、管理科、教育科、安全警戒科、生活卫生科、生产管理科、财务科、康复科、综合教育教研室、心理矫治科、一大队、二大队、三大队。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入1,221.59万元，同比减少236.93万元，下降19.39%。2023年总支出1,221.59万元，同比减少236.93万元，下降19.39%。主要原因是：2023年一般运转类预算项目减少。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算1,221.59万元，同比减少236.93万元，下降19.39%。其中：
一般公共预算收入1,221.59万元，同比减少226.93万元，下降18.57%。主要原因是：2023年一般运转类预算项目减少。
政府性基金预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
国有资本经营预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
财政专户管理资金收入0.00万元，同比减少10万元，下降100%。主要原因是：2023年没有财政专户管理资金收入。
单位收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算1,221.59万元，同比减少236.93万元，下降19.39%。其中：
基本支出预算1,205.59万元，同比增加84.07万元，增长6.97%。主要原因是：根据预算口径有关规定，原作为项目核算的“聘用辅警工资”项目，2023年列为基本支出的编外人员经费核算。
项目支出预算16.00万元，同比减少321万元，下降2006.25%。主要原因是：2023年一般运转类预算项目减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入1,221.59万元，同比减少226.93万元，下降18.57%。2023年财政拨款总支出1,221.59万元，同比减少226.93万元，下降18.57%。主要原因是：2023年一般运转类预算项目减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出1,221.59万元，同比减少226.93万元，下降18.57%。按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：
（一）公共安全支出（类）866.97万元，同比减少217.45万元，下降25.08%。2023年一般运转类预算项目减少。
（二）社会保障和就业支出（类）181.17万元，同比减少9.54万元，下降5.26%。主要原因是：人员退休减少社会保障和就业支出。
（三）卫生健康支出（类）86.22万元，同比减少4.69万元，下降5.43%。主要原因是：人员退休减少卫生健康支出。
（四）住房保障支出（类）87.24万元，同比减少5.24万元，下降6.00%。主要原因是：人员退休减少住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出1,205.59万元，同比增加84.07万元，增长6.97%。其中：
（一）工资福利支出1040.28万元，同比增加83.38万元，增长8.01%。主要原因是：根据预算口径有关规定，原作为项目核算的“聘用辅警工资”项目，2023年列为基本支出的编外人员经费核算。
（二）商品和服务支出154.85万元，同比减少1.53万元，下降0.98%。主要原因是：人员退休对应的机关公务移动通信补贴、其他交通费用等减少。
（三）对个人和家庭的补助支出10.46万元，同比增加2.23万元，增长21.31%。主要原因是：退休人员增加、遗属生活困难补助发放标准调整。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算14.7万元，同口径比2022年减少1.7万元，下降11.56%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排1.9万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排8.8万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排8.8万元，与上年持平。
4.会议费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
5.培训费2023年预算安排4万元，比上年减少1.7万元，下降42.5%，主要原因是：减少培训费用。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（154.85）万元，较2022年预算减少（1.53）万元，下降（0.98）%，,主要原因是：人员退休对应的机关公务移动通信补贴、其他交通费用等减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算2万元，同比减少29.52万元，下降1476%。其中：货物类采购预算2万元，服务类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款16万元，政府性基金预算拨款0.00万元。
（一）单位整体支出绩效目标为：2023年强制隔离戒毒业务费按时完成项目支出进度，满意度达到98%以上。
（二）强制隔离戒毒业务费项目绩效目标为：2023年强制隔离戒毒业务费包括警察服装费、体检费等。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
关联文件：
桂公网安备 45090202000298号 