玉林市贵人关强制隔离戒毒所2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家法律、法规和党的政策，制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2、根据《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的教育和管理，做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作，制定各项教育、管理制度和措施，严格实施和考核。

3、根据《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育，制定各项教育工作计划并组织实施。

4、认真贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以“安全稳定”为中心，加强安全警戒工作，建立健全各项安全防范措施，确保场所的安全稳定。

5、抓好民警队伍建设和思想政治工作，努力提高民警队伍的整体素质，加强警务管理。增强执法意识，提高拒腐防变的能力。

6、认真做好年度财务预算，加强财务管理，严格按预算执行，及时报告预算情况，管理好和做好资产的保值、增值工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。 

二、机构设置情况

玉林市贵人关强制隔离戒毒所为玉林市司法局直属二层机构，单位性质为行政单位。内设14个职能科室，包括：办公室、政工科、管理科、教育科、安全警戒科、生活卫生科、生产管理科、财务科、康复科、综合教育教研室、心理矫治科、一大队、二大队、三大队。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入1,257.22万元，同比增加35.63万元，增长2.92%。2024年总支出1,257.22万元，同比增加35.63万元，增长2.92%。主要原因是：工资福利基数调整。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算1,257.22万元，同比增加35.63万元，增长2.92%。其中：

一般公共预算收入1,257.22万元，同比增加35.63万元，增长2.92%。主要原因是：工资福利基数调整。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算1,257.22万元，同比增加35.63万元，增长2.92%。其中： 

　　基本支出预算1,175.62万元，同比减少29.97万元，下降2.49％。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。 

项目支出预算81.6万元，同比增加65.6万元，增长410％。主要原因是：根据预算口径有关规定，2023年作为基本支出的编外人员经费核算的辅警工资，2024年列入“财政资金聘用编外人员经费”项目核算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入1,257.22万元，同比增加35.63万元，增长2.92%。2024年财政拨款总支出1,257.22万元，同比增加35.63万元，增长2.92%。主要原因是：工资福利基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出1,257.22万元，同比增加35.63万元，增长2.92%。其中：

（一）公共安全支出（类级）900.50万元，同比增加33.53万元，增长3.87%。主要原因是：工资福利基数调整。

（二）社会保障和就业支出（类级）185.06万元，同比增加3.89万元，增长2.15%。主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

（三）卫生健康支出（类级）85.65万元，同比减少0.57万元，下降0.66%。主要原因是：人员退休减少卫生健康支出。

（四）住房保障支出（类级）86.01万元，同比减少1.23万元，下降1.41%。主要原因是：人员退休减少住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出1,175.62万元，同比减少29.97万元，降低2.49%。其中：

（一）工资福利支出1007.53万元，同比减少32.75万元，降低3.15%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。其中：

1.基本工资（30101）支出238.37万元，同比减少0.92万元，降低0.38%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。

2.津贴补贴（30102）支出251.77万元，减少9.97万元，降低3.81%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。

3.奖金（30103）支出173.72万元，同比增加64.02万元，增长58.36%。按照有关规定，调整预发绩效奖金发放标准。

4.机关事业单位养老保险缴费（30108）支出114.68万元，同比减少1.64万元，降低1.41%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。

5.职业年金缴费（30109）支出57.34万元，同比减少0.82万元，降低1.41%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。

6.职工基本医疗保险缴费（30110）支出53.04万元，减少0.76万元，降低1.41%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。

7.公务员医疗补助缴费（30111）支出31.90万元，同比增加0.21万元，增长0.66%。主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

8.其他社会保障缴费（30112）支出0.72万元，同比减少0.01万元，降低1.37%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。

9.住房公积金（30113）支出86.01万元，同比减少1.23万元，降低1.41%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。

（二）商品和服务支出150.88万元，减少3.97万元，降低2.56%。主要原因是：人员退休对应的机关公务移动通信补贴、其他交通费用等减少。

1.办公费（30201）支出8万元，同比增加2万元，增长33.33%。主要原因是:调整支出项目。

2.水费（30205）支出3万元，同比减少2万元，降低40%.主要原因是:调整支出项目。

3.电费（30206）支出9万元，同比减少9万元，降低50%.主要原因是:调整支出项目。

4.邮电费（30207）支出7.4万元，同比减少2.82万元，降低27.59%.主要原因是：人员退休，机关公务移动通信补贴支出减少。

5.差旅费（30211）支出4万元，同比增加0万元，增长0%。与上年持平。

6.维修（护）费（30213）支出20万元，同比增加12万元，增长150%。主要原因是：维修（护）费支出增加。

7.培训费（30216）支出3万元，同比减少1万元，降低25%。主要原因是：根据我市关于落实“过紧日子”要求，减少培训费开支。

8.公务接待费（30217）支出1万元，同比减少0.9万元，降低47.37%。主要原因是：根据我市关于落实“过紧日子”要求，减少公务接待费开支。

9.工会经费（30228）支出14.33万元，同比减少0.21万元，降低1.44%。主要原因是：人员退休，工会经费支出减少。

10.公务用车运行维护费（30231）支出7.92万元，同比减少0.88万元，降低10%。主要原因是：根据我市关于落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费开支。

11.其他交通费用（30239）支出44.46万元，同比减少1.8万元，降低3.89%。主要原因是：人员退休，其他交通费用支出减少。

12.其他商品和服务支出（30299）支出28.77万元，同比增加　　1.13万元，增长4.09%。主要原因是:调整支出项目,其他商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出17.21万元，同比增加6.75万元，增长64.53%。主要原因是：退休人员增加。

1.退休费（30302）支出15.16万元，同比增加6.75万元，增长80.26％。主要原因是：退休人员增加。

2.生活补助（30305）支出2.05万元，同比增加0万元，增长0％。与上年持平。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算11.92万元，同口径比2023年减少2.78万元，下降18.91%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1万元，比上年减少0.9万元，降低47.37%，主要原因是：根据我市关于落实“过紧日子”要求，减少公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排7.92万元，比上年减少0.88万元，下降10%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排7.92万元，比上年减少0.88万元，下降10%，减少的主要原因是根据“过紧日子”相关要求，财政按比例统一压减“三公两费”支出预算。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排3万元，比上年减少1万元，下降25%，减少的主要原因是根据“过紧日子”相关要求，财政按比例统一压减“三公两费”支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，下降0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（150.88）万元，较2023年预算减少（3.97）万元，下降（2.56）%，主要原因是：人员退休对应的工资福利支出、机关公务移动通信补贴、其他交通费用等减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比减少2万元，下降100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款81.6万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称：财政资金聘用编外人员经费，预算资金：81.6万元，2024年度绩效目标为：聘请辅警工资、社保、伙食补助等保障经费支出，

设1条数量指标：数量指标1.聘用辅警人数（=15人）；

设1条质量指标：质量指标1.弥补警力（=100%）；

设1条时效指标：时效指标1.完成时间（=2024年）；

设1条成本指标：成本指标1.聘用辅警工资福利等支出（81.6万元）；

设1条社会效益指标：社会效益指标1.保障戒毒所管理、教育、医疗、后勤保障工作职能的正常开展，确保场所的安全稳定。（保障戒毒所管理、教育、医疗、后勤保障工作职能的正常开展，确保场所的安全稳定。保障戒毒所管理、教育、医疗、后勤保障工作职能的正常开展，确保场所的安全稳定）。

设1条满意度指标：满意度指标1.辅警满意度（≥98%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）