玉林市贵人关强制隔离戒毒所2025年预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和党的政策，制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（二）根据《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的教育和管理，做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作，制定各项教育、管理制度和措施，严格实施和考核。

（三）根据《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育，制定各项教育工作计划并组织实施。

（四）认真贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以“安全稳定”为中心，加强安全警戒工作，建立健全各项安全防范措施，确保场所的安全稳定。

（五）抓好民警队伍建设和思想政治工作，努力提高民警队伍的整体素质，加强警务管理。增强执法意识，提高拒腐防变的能力。

（六）认真做好年度财务预算，加强财务管理，严格按预算执行，及时报告预算情况，管理好和做好资产的保值、增值工作。

（七）承办上级部门交办的其他事项。 

    二、机构设置情况

玉林市贵人关强制隔离戒毒所为玉林市司法局直属二层机构，单位性质为行政单位。内设14个职能科室，包括：办公室、政工科、管理科、教育科、安全警戒科、生活卫生科、生产管理科、财务科、康复科、综合教育教研室、心理矫治科、一大队、二大队、三大队。(内室科室情况涉密不予公开）

第二部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1219.94万元，总支出1219.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少37.28万元，减少2.97%，主要原因是人员退休工资福利支出减少和编外人员经费压减。总支出较上年减少37.28万元，减少2.97%，主要原因是人员退休工资福利支出减少和财政资金聘请编外人员经费支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1219.94万元，较上年减少37.28万元，减少2.97%，主要原因是人员退休工资福利支出减少和财政资金聘请编外人员经费支出减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入1219.94万元，占总支出收入100%。同比减少37.28万元，减少2.97%，主要原因是人员退休工资福利支出减少和编外人员经费压减。

（二）政府性基金预算收入0万元，占总支出收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占总支出收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（四）财政专户管理资金收入0万元，占总支出收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（五）单位收入0万元，占总支出收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（六）上年结转结余收入0万元，占总支出收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1219.94万元，较上年减少37.28万元，减少2.97%，主要原因是人员退休工资福利支出和财政资金聘请编外人员经费支出减少。单位支出主要包括：

基本支出预算1142.42万元，同比减少33.2万元，下降2.8％。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。 

项目支出预算77.52万元，同比减少4.08万元，下降5％。主要原因是：财政资金聘请编外人员经费支出减少。

（一）一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出1219.94万元，同比减少37.28万元，下降2.96％。按功能科目分类，具体如下：

1、行政运行（2040801）支出795.78万元；占基本支出预算69.66%，比上年减少23.12万元，下降2.82%，下降原因是：人员退休工资福利等支出减少。

2、其他强制隔离戒毒（2040899）支出77.52万元；占项目支出预算100%，比上年减少4.08万元，下降5.00%，下降原因是：财政资金聘请编外人员经费支出减少。

3、行政单位离退休（2080501）支出16.53万元；占基本支出预算1.45%，比上年增加3.48万元，增长26.67%，增长原因是：退休人员增加，退休补助支出增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出102.98万元；占基本支出预算9.01%，同比减少11.70万元，降低10.20%。主要原因是：人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出56.77万元；占基本支出预算4.97%，同比减少0.57万元，降低0.99%。主要原因是：人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、行政单位医疗（2101101）支出52.51万元；占基本支出预算4.60%，减少0.53万元，降低0.99%。主要原因是：人员退休，行政单位医疗支出减少。

7、公务员医疗补助（2101103）支出31.97万元；占基本支出预算2.80%，同比增加0.07万元，增长0.22%。主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

9、其他行政事业单位医疗（2101199）支出0.71万元；占基本支出预算0.06%，同比减少0.01万元，降低1.39%。主要原因是：人员退休，其他行政事业单位医疗支出减少。

10、住房公积金（2210201）支出85.16万元。占基本支出预算7.45%，同比减少0.85万元，降低0.99%。主要原因是：人员退休，住房公积金支出减少。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出1142.42万元，同比减少33.2万元，降低2.82%。按经济科目分类，具体如下：

1、工资福利支出976.44万元，同比减少31.09万元，降低3.09%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。其中：

（1）基本工资（30101）支出230.16万元，同比减少8.21万元，降低3.44%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。

（2）津贴补贴（30102）支出246.44万元，减少5.33万元，降低2.12%。主要原因是：人员退休工资福利等支出减少。

（3）奖金（30103）支出169.73万元，同比减少3.99万元，降低2.30%。人员退休工资福利等支出减少。

（4）机关事业单位养老保险缴费（30108）支出102.98万元，同比减少11.70万元，降低10.20%。主要原因是：人员退休，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

（5）职业年金缴费（30109）支出56.77万元，同比减少0.57万元，降低0.99%。主要原因是：人员退休，职业年金缴费支出减少。

（6）职工基本医疗保险缴费（30110）支出52.51万元，减少0.53万元，降低0.99%。主要原因是：人员退休，职工基本医疗保险缴费支出减少。

（7）公务员医疗补助缴费（30111）支出31.97万元，同比增加0.07万元，增长0.22%。主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

（8）其他社会保障缴费（30112）支出0.71万元，同比减少0.01万元，降低1.39%。主要原因是：人员退休，其他社会保障缴费支出减少。

（9）住房公积金（30113）支出85.16万元，同比减少0.85万元，降低0.99%。主要原因是：人员退休，住房公积金支出减少。

2、商品和服务支出148.76万元，减少2.12万元，降低1.41%。主要原因是：人员退休对应的机关公务移动通信补贴、其他交通费用等减少。

（1）办公费（30201）支出8万元，同比增加0万元，增长%。与上年持平。

（2）水费（30205）支出3万元，同比增加0万元，增长%。与上年持平。

（3）电费（30206）支出9万元，同比增加0万元，增长%。与上年持平。

（4）邮电费（30207）支出7.25万元，同比减少0.15万元，降低2.03%.主要原因是：人员退休，机关公务移动通信补贴支出减少。

（5）差旅费（30211）支出4万元，同比增加0万元，增长0%。与上年持平。

（6）维修（护）费（30213）支出20万元，同比增加0万元，增长%。与上年持平。

（7）培训费（30216）支出3万元，同比增加0万元，增长%。与上年持平。

（8）公务接待费（30217）支出1万元，同比增加0万元，增长%。与上年持平。

（9）工会经费（30228）支出14.19万元，同比减少0.14万元，降低0.98%。主要原因是：人员退休，工会经费支出减少。

（10）公务用车运行维护费（30231）支出7.56万元，同比减少0.36万元，降低4.55%。主要原因是：根据我市关于落实“过紧日子”要求，财政压减公务用车运行维护费开支。

（11）其他交通费用（30239）支出43.56万元，同比减少0.9万元，降低2.02%。主要原因是：人员退休，其他交通费用支出减少。

（12）其他商品和服务支出（30299）支出28.20万元，同比减少0.57万元，降低1.98%。主要原因是:人员退休,其他商品服务支出减少。

3、对个人和家庭的补助支出17.22万元，同比增加0.01万元，增长0.06%。主要原因是：退休人员增加。

（1）退休费（30302）支出16.53万元，同比增加1.37万元，增长9.04％。主要原因是：退休人员增加。

（2）生活补助（30305）支出0.68万元，同比减少1.37万元，降低66.83％。主要原因是：根据有关规定，遗属已大学毕业，停止发放遗属补助。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是：我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是：我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.56万元，同口径比2024年减少0.36万元，下降4.04%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：2025年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排7.56万元，比上年减少0.36万元，下降4.55%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：2025年无公务用车购置费预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排7.56万元，比上年减少0.36万元，下降4.55%，减少的主要原因是：根据我市关于落实“过紧日子”要求，财政压减公务用车运行维护费开支。

（三）公务接待费2025年预算安排1万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算148.76 万元，较上年减少2.12万元，减少1.41%，减少的主要原因是公务用车运行维护费压减。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购7.5万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金77.52万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所2025年预算公开报表