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第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家法律、法规和党的政策，制定本所的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
根据《禁毒法》和《戒毒条例》的有关规定，加强对收治收容戒毒人员（违法犯罪未成年人）的管理和教育，做好收容、收治、期满解戒、奖励处罚等工作，制定各项教育、管理制度和措施，严格实施和考核。
根据《戒毒条例》的有关规定，加强对戒毒人员的政治、文化、技术“三课”教育以及法纪、出入所教育，制定各项教育工作计划并组织实施。
认真贯彻执行《禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以“安全稳定”为中心，加强安全警戒工作，建立健全各项安全防范措施，确保场所的安全稳定。
抓好民警队伍建设和思想政治工作，努力提高民警队伍的整体素质，加强警务管理。增强执法意识，提高拒腐防变的能力。
认真做好年度财务预算，加强财务管理，严格按预算执行，及时报告预算情况，管理好和做好资产的保值、增值工作。
承办上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市贵人关强制隔离戒毒所（广西玉林未成年人教育矫治中心）为玉林市司法局直属二层机构，单位性质为行政单位。内设机构有办公室、政工科、管理科、教育科、安全警戒科、生活卫生科、生产管理科、财务科、康复科、综合教育教研室、心理矫治科、一大队、二大队、三大队共14个职能科室。
第二部分： 2020年度部门决算报表
《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（此部分另附表格，详见附件）
第三部分：玉林市贵人关强制隔离戒毒所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入8995.38万元，其中本年收入8995.38万元, 较2019年度决算数增加5258.74万元，增长58.46%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入8170.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4578.26万元，增长56.03 %，主要原因是：2020年增加所政设施建设项目预算收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入11.99万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数116.94万元，减少104.95万元，下降875.31 %，主要原因是：2020年减少政府性基金预算收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年无事业收入。
5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:2020年无经营收入。
6.其他收入17.35万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入"“经营收入"之外取得的收入，较2019年度决算数减少9.94万元，下降57.29 %，主要原因是：2020年度受新冠疫情影响，其他收入减少。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是:2022年无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余795.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加795.36万元，增长100%，主要原因是：2019年所政设施建设项目未执行完毕资金结转到2020年。
（二）本部门2020年度总支出8995.38万元，其中本年支出8995.38万元, 较2019年度决算数增加5258.74万元，增长58.46%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）2139.9万元：主要用于行政运行（人员经费、日常公用经费）、一般行政管理事务、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出这四个方面的支出。较2019年度决算数减少343.69万元，下降16.06%，主要原因是：2020年受新冠疫情影响，所政设施建设经费支出减少。
行政运行支出905.51万元，与上年相比增加25.81万元，同比增长2.85%，主要原因：人员经费（工资、津贴补贴、绩效奖金）的增加。
一般行政管理事务281.93万元，与上年相比减少8.43万元，同比下降2.99%，主要原因是：2020年减少戒毒人员康复器材购置的专项支出。
所政设施建设支出853.51万元，与上年相比减少351.13万元，同比下降41.11%，主要原因是：2020年受新冠疫情影响，所政设施建设经费支出减少。
其他强制隔离戒毒支出98.95万元，与上年相比减少9.94万元，同比下降10.04%，主要原因是：2020年受新冠疫情影响，其他强制隔离戒毒支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）155.34万元：主要用于市本级按国家规定由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金的支出和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2019年度决算数减少29.47万元，下降18.97%，主要原因是：2020年人员减少（退休、调出），从而减少相应的单位基本养老保险缴费、职业年金等支出。
3.卫生健康支出（类）73.57万元：主要用于市本级按国家规定缴纳的行政单位医疗和公务员医疗补助等方面出。
较2019年度决算数减少3.82元，下降5.19 %，主要原因是：2020年人员减少（退休、调出），从而减少相应医疗卫生与计划生育支出。
较2019年度决算数116.9万元，减少104.95万元，下降875.31 %，主要原因是：2020年减少政府性基金预算支出。
5.住房保障支出（类）71.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2019年度决算数减少6万元，下降8.36%，主要原因是：2020年人员减少（退休、调出），从而减少相应的住房保障支出。
6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是:2020年无结余分配。
7.年末结转和结余6542.85万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加5746.67万元，增长87.83%，主要原因是：2020年追加所政设施建设项目经费。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2020 年度一般公共预算财政拨款支出2423.19万元，较2019年度决算数减少373.05万元，下降15.39 %。其中：基本支出1206.15万元，项目支出1217.04万元。
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1415.25万元，支出决算为2423.19万元，完成年初预算的171.21%。
（一）公共安全支出（类）年初预算为1114.09万元，支出决算为2122.55万元，完成年初预算的190.51%。主要用于单位行政运行经费（人员经费、日常公用经费）、一般行政管理事务经费、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出等。
1、行政运行（2040801科目）905.51万元，主要用于日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的工资福利支出763.72万元，日常公用经费支出141.79万元。2020年年初预算752.49 万元，预决算差异153.02万元，差异原因是：工资、津贴补贴、绩效奖金、其他工资福利等的正常增长。比2019年决算879.70万元，增加25.81万元，增长2.85%，增加原因工资、津贴补贴、绩效奖金、其他工资福利等的正常增长。
2、一般行政管理事务经费（2040802科目）281.93万元，主要用于戒毒人员日常生活补助、医疗、教育、戒毒业务费等的项目支出；年初预算280万元，差异1.93万元。比上年290.36万元，减少8.43万元，下降2.99%，原因是：2020年减少戒毒人员康复器材购置的专项支出。
3、所政设施建设（2040806科目）853.51万元，比上年减少351.13万元，下降41.13%，原因是：2020年受新冠疫情影响，所政设施建设经费支出减少。
4、其他强制隔离戒毒支出（2040899科目）81.6万元，主要用于聘用辅警工资、保险、训练、装备等支出。年初预算81.6万元，差异0万元。比上年增加0万元，增长0.00%。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为153.01 万元，支出决算为155.34万元，完成年初预算的101.52%。主要用于市本级按国家规定由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金的支出和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
1.归口管理的行政单位离退休（2080501科目）5.83万元，主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算3.84 万元，差异1.99万元。比上年3.24万元增加2.59元，增长44.42%，原因是：2020年退休人员增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505科目）99.45万元，主要用于按国家政策为职工缴纳的养老保险开支。年初预算99.45 万元，差异0万元。比上年129.57万元减少30.12万元，下降30.28%，原因是：人员减少（退休、调出）和社保缴费基数调整，相应的减少养老保险缴费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506科目）49.72万元，主要用于按国家政策为职工缴纳的职业年金开支。年初预算49.72万元，差异0万元。比上年减少2.11万元，下降4.24%，原因是：人员减少（退休、调出）和缴费基数调整，相应的减少职业年金缴费支出。
4.其他行政事业单位离退休支出（2080599科目）0.33万元，主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初无预算，比上年增长0.17元，增加51.51%，增长原因是：退休人员增加，追加了相应的离退休经费。
（三）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为73.57万元，支出决算为73.57万元，完成年初预算的100%。主要用于市本级按国家规定缴纳的行政单位医疗和公务员医疗补助等方面支出。
1.行政单位医疗（2101101科目）43.51万元，主要用于市本级按国家规定缴纳的行政单位医疗保险支出。年初预算43.51万元，差异0万元，比上年45.35万元，减少1.84万元，下降4.22%，原因是：人员减少（退休、调出）及医疗保险缴费基数调整，相应的减少医疗保险缴费支出。
2.公务员医疗补助（2101103科目）26.33万元，主要用市本级按国家规定缴纳的公务员医疗补助的支出。年初预算26.33万元，差异0万元，比上年31.92万元，减少5.59万元，下降21.23%，原因是：人员减少（退休、调出）及公务员医疗补助缴费基数调整，相应的减少公务员医疗补助缴费支出。
3.其他行政医疗支出（2101199科目）3.73万元，主要用市本级按国家规定缴纳的生育、工伤保险的支出。年初预算3.73万元，差异0万元，比上年0.12万元，增加3.61万元，增长96.78%，原因是：2020起本科目用于核算为职工缴纳的工伤保险和生育保险两个科目的经费。
（四）住房保障支出（类）年初预算为74.59万元，支出决算为71.47元，完成年初预算的95.81%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
1.住房公积金（2210201科目）71.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算74.59万元，差异2.85万元，比上年77.74万元减少6万元，下降8.36%，原因是：人员减少（退休、调出），相应的减少住房公积金缴费支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.15万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1056.1万元，完成年初预算的118.73%。增加166.66万元，差异原因：人员工资、津补贴、绩效考评奖金的增加。
（二）商品和服务支出141.79万元，完成年初预算的28.65%。减少353.08万元。差异原因：1、按决算批复表，项目功能分类科目编码，将年初列为基本支出的（30299科目）中其他商品服务支出、辅警工资等项目285.86万元，调整为项目支出；2、人员减少（退休、调出），相应的减少部分公用经费；3、受新冠疫情影响，2020年减少人员出差、培训及公务接待的频次，相关未使用经费年末退回财政。
（三）对个人和家庭的补助支出8.26万元，完成年初预算的139.05%，增加2.32万元。差异原因：2020年退休人员增加，追加了相应的退休人员经费。
（四）资本性支出0.00万元，完成年初预算的100%。
（五）债务付息及费用支出0.00万元，完成年初预算的100%。
（六）其他支出0万元，完成年初预算的100%
四、2020年度政府性基金支出决算情况
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2020年度政府性基金支出11.99万元，较2019年度决算数减少104.95万元，下降875.31%。其中：基本支出0.00万元，项目支出11.99万元。
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2020 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%。
（一）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,年初无预算，支出决算为11.99万元，完成年初预算的100%。主要用于市发改委拨款“十三五”规划项目前期经费支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市贵人关强制隔离戒毒所2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.66万元，完成年初预算的77.44%，比上年减少1.94万元，主要原因是公务接待费财政年中压减费用指标。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算6.6万元，公务接待费支出决算0.06万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出6.6万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出6.6万元，完成年初预算的100%，比上年增减0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.6万元，平均每辆1.65万元。
（三）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的3.00%， 比上年减少1.94万元，原因是财政年中压减费用指标。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出141.79万元，比年初预算数减少353.08万元，下降249.01%。减少原因是：1、按决算批复表，项目功能分类科目编码，将年初列为基本支出的（30299科目）中其他商品服务支出、辅警工资等项目285.86万元，调整为项目支出；2、人员减少（退休、调出），相应的减少部分公用经费；3、受新冠疫情影响，2020年减少人员出差、培训及公务接待的频次，相关未使用经费年末退回财政。
比2019年减少8.9万元，下降6.27%。主要原因是：人员减少（退休、调出），相应的减少部分公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额3274.65万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出3266.37万元、政府采购服务支出0.00万元，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1185.11万元，占一般公共预算项目支出总额的97.37%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00 %。
共组织对“聘用辅警工资”等3个项目（其中2个项目是涉密项目）进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1185.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位各项目的实施都根据市财政局的要求，认真开展自评工作，并向财政部门报送自评绩效报告；我单位做到严格执行各项财务管理制度，项目资金专款专用；政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。
玉林市贵人关强制隔离戒毒所属于玉林市司法局二层单位，未开展整体支出绩效评价试点工作。
我单位根据年初设定的绩效目标，聘用辅警工资项目自评得分为97分。
发现的主要问题及原因：
下一步改进措施：
针对相关问题，及时与财政部门沟通，提前做好支出计划，安排好人员对接，确保经费按时支出。
另有2个项目涉密，不予公开 。
四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
玉林市贵人关强制隔离戒毒所
2021年9月28日
关联文件：
桂公网安备 45090202000298号 